目 錄
第一部分 2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2021年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
五、財(cái)政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)是市政協(xié)的工作機(jī)構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：
(1)負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
(2)組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議的決議、決定。
(3)組織委員視察和調(diào)研，就本市各項(xiàng)事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問(wèn)題進(jìn)行研究；整理、報(bào)送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、提案、建議案等。
(4)組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。
(5)廣泛團(tuán)結(jié)本市各黨派、團(tuán)體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見(jiàn)和要求。
(6)負(fù)責(zé)與全國(guó)政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門(mén)的工作聯(lián)系。
(7)承辦全國(guó)政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)包含提案委、學(xué)習(xí)委、經(jīng)濟(jì)委、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、科技委、人口資源環(huán)境和建設(shè)委、教文衛(wèi)體委、社會(huì)和法制委、民族和宗教委、港澳臺(tái)僑和外事委10個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室和機(jī)關(guān)黨委(工會(huì))以及市紀(jì)委市監(jiān)委駐市政協(xié)機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組，共15個(gè)部門(mén)。2021年部門(mén)預(yù)算由北京市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)組成。
(二)人員構(gòu)成情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制166人，實(shí)際141人；事業(yè)編制66人，實(shí)際62人；其他聘用人員4人。離退休人員220人，其中：離休26人，退休194人。
二、2021年收入及支出總體情況
2021年收入預(yù)算15106.84萬(wàn)元，比2020年17596.53萬(wàn)元，減少2489.69萬(wàn)元，下降14.15%，全部為財(cái)政撥款，比2020年財(cái)政撥款17247.92萬(wàn)元，減少2141.08萬(wàn)元，下降12.41%。收入減少主要是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步壓縮一般性開(kāi)支。
2021年支出預(yù)算15106.84萬(wàn)元，比2020年17596.53萬(wàn)元，減少2489.69萬(wàn)元，下降14.15%，其中：基本支出預(yù)算9286.55萬(wàn)元，占總支出預(yù)算61.47%，比2020年10533.07萬(wàn)元，減少1246.52萬(wàn)元，下降11.83%，支出減少主要是機(jī)關(guān)后勤服務(wù)保障部門(mén)按規(guī)定轉(zhuǎn)隸至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局后，人員等基本經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。項(xiàng)目支出預(yù)算5820.29萬(wàn)元，比2020年7063.46萬(wàn)元，減少1243.17萬(wàn)元，下降17.6%，主要是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，積極壓縮會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等一般性支出。
三、主要支出情況
2021年部門(mén)支出主要用于組織政協(xié)委員開(kāi)展政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等各項(xiàng)履職工作；組織委員學(xué)習(xí)、廣泛凝聚共識(shí)、匯聚正能量；做好委員服務(wù)管理、保障各類(lèi)會(huì)議活動(dòng)、綜合協(xié)調(diào)、信息化運(yùn)行和日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括市政協(xié)機(jī)關(guān)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)2個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算158萬(wàn)元，比2020年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少19萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)108萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)120萬(wàn)元，減少12萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國(guó)境審批制度。2021年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于與國(guó)外地方議會(huì)交流交往、合作，開(kāi)展愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線海外華人華僑工作，參加必要的境外會(huì)議支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)57萬(wàn)元，減少7萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。2021年公務(wù)接待費(fèi)主要用于保障全國(guó)政協(xié)、外省市政協(xié)和港澳臺(tái)僑工作顧問(wèn)來(lái)京視察考察調(diào)研等接待工作。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，主要是按照全市機(jī)構(gòu)改革的要求，公務(wù)車(chē)全部劃轉(zhuǎn)北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額3403.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算898萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2505.51萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額2973.67萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳部門(mén)北京市政協(xié)本級(jí)行政和本級(jí)事業(yè)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算916.31萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2021年，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議北京市委員會(huì)辦公廳填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5820.29萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。詳見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年底，本部門(mén)共有車(chē)輛103臺(tái)，2671.25萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備8臺(tái),590.09萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備無(wú)。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表