目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京政法職業(yè)學(xué)院是經(jīng)北京市人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)院校，隸屬于中共北京市委政法委，同時接受北京市教委的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，為公益二類事業(yè)單位。
學(xué)院主要開展高等職業(yè)教育，舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育、職業(yè)培訓(xùn)及政法干部教育培訓(xùn)等。
部門機構(gòu)設(shè)置：北京政法職業(yè)學(xué)院設(shè)置25個部門，分別是：黨政辦公室；組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、黨校、巡察辦公室合署；宣傳部；學(xué)生工作部（學(xué)生處）、武裝部合署；保衛(wèi)部（保衛(wèi)處）；人事處（黨委教師工作部）；教務(wù)處；財務(wù)處；審計處；資產(chǎn)管理處（加掛基建辦公室牌子）；工會、機關(guān)黨總支合署；團委；黨校工作部；紀(jì)檢監(jiān)察辦公室（加掛監(jiān)督檢查室、審查調(diào)查室牌子）；應(yīng)用法律學(xué)院；現(xiàn)代管理學(xué)院；安防科技學(xué)院；信息媒體學(xué)院；基礎(chǔ)學(xué)院；馬克思主義學(xué)院；科研發(fā)展中心；圖書館；綜合服務(wù)中心；繼續(xù)教育中心；北京政法網(wǎng)運管中心。
北京政法職業(yè)學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京政法職業(yè)學(xué)院（本級）。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制372人，實有人數(shù)350人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計23331.89萬元，比上年減少69.40萬元，下降0.30%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計21690.79萬元，比上年減少482.58萬元，下降2.18%，其中：財政撥款收入20355.80萬元，占收入合計的93.84%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業(yè)收入1285.62萬元，占收入合計的5.93%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入49.37萬元，占收入合計的0.23%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計22555.97萬元，比上年增加961.15萬元，增長4.45%，其中：基本支出19873.67萬元，占支出合計的88.11%；項目支出2682.30萬元，占支出合計的11.89%；上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計20890.52萬元，比上年增加592.49萬元，增長2.92%。主要原因：落實教育整頓主題展工作，增加項目經(jīng)費等。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20504.19萬元，主要用于以下方面：教育支出18132.89萬元，占本年財政撥款支出88.43%；社會保障和就業(yè)支出1765.21萬元，占本年財政撥款支出8.61%；衛(wèi)生健康支出606.09萬元，占本年財政撥款支出2.96%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、"教育支出"(類)2022年度決算18132.89萬元，比2022年度年初預(yù)算增加90.10萬元，增長0.50%。其中：
"職業(yè)教育"(款)2022年度決算17345.38萬元，比2022年度年初預(yù)算增加191.89萬元，增長1.12%。主要原因：落實教育整頓主題展工作，增加項目經(jīng)費等。
"進(jìn)修及培訓(xùn)"(款)2022年度決算787.51萬元，比2022年度年初預(yù)算減少101.79萬元，下降11.45%。主要原因：受疫情影響黨校辦班培訓(xùn)經(jīng)費減少。
2、"社會保障和就業(yè)支出"(類)2022年度決算1765.21萬元，比2022年度年初預(yù)算減少38.40萬元，下降2.13%。其中：
"行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出"(款)2022年度決算1748.21萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
"撫恤"(款)2022年度決算17.00萬元，比2022年度年初預(yù)算減少38.40萬元，下降69.31%。主要原因：本年去世人數(shù)較年初預(yù)算人數(shù)相比減少。
3、"衛(wèi)生健康支出"(類)2022年度決算606.09萬元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：
"行政事業(yè)單位醫(yī)療"(款)2022年度決算606.09萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出18422.30萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19.40萬元，比2022年度"三公"經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算34.82萬元減少15.42萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少7.50萬元。主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實過"緊日子"的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費減少。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2022年度決算數(shù)19.40萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)27.32萬元減少7.92萬元。其中，公務(wù)用車購置費2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算持平。2022年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年度決算數(shù)19.40萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)27.32萬元減少7.92萬元，主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實過"緊日子"的要求，壓縮公務(wù)用車運行維護費。2022年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.00萬元，公務(wù)用車維修8.56萬元，公務(wù)用車保險3.84萬元，公務(wù)用車其他支出3.00萬元。2022年度公務(wù)用車保有量18輛，車均運行維護費1.08萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額3980.22萬元，其中：政府采購貨物支出979.87萬元，政府采購工程支出132.99萬元，政府采購服務(wù)支出2867.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額1722.70萬元，占政府采購支出總額的43.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1064.71萬元，占政府采購支出總額的26.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛18臺，398.94萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備5臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
2022年度部門績效評價情況詳見附件2。