目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市石景山區(qū)人民檢察院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共10個，分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部（法律政策研究室）、辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、檢務(wù)督察部。下屬1個預(yù)算單位，即北京市石景山區(qū)人民檢察院(本級)。
北京市石景山區(qū)人民檢察院單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，在本轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使檢察權(quán)。對偵查機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查，決定是否批準(zhǔn)逮捕和提起公訴，對符合條件的刑事案件提起公訴、支持公訴及提起抗訴；對刑事立案、偵查、審判活動和刑罰執(zhí)行及監(jiān)獄、看守所活動是否合法，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)刑事執(zhí)行檢察、強(qiáng)制措施檢察、控告申訴、國家賠償、司法救助等；對民事訴訟、行政訴訟活動是否合法實(shí)行法律監(jiān)督；依照法律規(guī)定提起公益訴訟等。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制102人，實(shí)有人數(shù)96人；事業(yè)編制11人，實(shí)有人數(shù)11人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)6491.60萬元，比上年增加140.06萬元，增長2.21%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)6464.66萬元，比上年增加196.86萬元，增長3.14%，其中：財(cái)政撥款收入6210.00萬元，占收入合計(jì)的96.06%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入254.65萬元，占收入合計(jì)的3.94%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)6335.20萬元，比上年增加311.20萬元，增長5.17%，其中：基本支出5584.18萬元，占支出合計(jì)的88.15%；項(xiàng)目支出751.02萬元，占支出合計(jì)的11.85%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6236.95萬元，比上年增加118.27萬元，增長1.93%。主要原因：根據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6080.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：公共安全支出5271.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出86.70%；教育支出0.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)支出430.15萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.08%；衛(wèi)生健康支出377.81萬元，占本年財(cái)政撥款支出6.21%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“公共安全支出”（類）2022年度決算5271.88萬元，比2022年度年初預(yù)算增加334.70元，增長6.78%。其中：
“檢察”（款，下同）2022年度決算5271.88萬元，比2022年度年初預(yù)算增加334.70萬元，增長6.78%。主要原因：根據(jù)檢察業(yè)務(wù)工作實(shí)際需求安排支出。
2、“教育支出”(類)2022年度決算0.70萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.29萬元，下降76.33%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2022年度決算0.70萬元，比2022年度年初預(yù)算減少2.29萬元，下降76.33%。主要原因：受疫情影響，培訓(xùn)活動減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算430.15萬元，比2022年度年初預(yù)算減少61.16萬元，下降12.45%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算430.15萬元，比2022年度年初預(yù)算減少61.16萬元，下降12.45%。主要原因：受人員規(guī)模變動及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整影響，實(shí)際支出規(guī)模低于預(yù)算數(shù)。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算377.81萬元，比2022年度年初預(yù)算減少25.39萬元，下降6.30%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算377.81萬元，比2022年度年初預(yù)算減少25.39萬元，下降6.30%。主要原因：受人員規(guī)模變動及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整影響，實(shí)際支出規(guī)模低于預(yù)算數(shù)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5584.18萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個行政單位，即北京市石景山區(qū)人民檢察院(本級)。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)16.01萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算28.62萬元減少12.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：全市檢察院財(cái)物統(tǒng)管后，因公出國（境）費(fèi)用安排在市檢察院本級；2022年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.80萬元減少0.80萬元。主要原因：落實(shí)厲行節(jié)約要求，本年度未安排公務(wù)接待費(fèi)支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)16.01萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)27.82萬元減少11.81萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。主要原因：本年度未安排車輛購置更新，2022年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)16.01萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)27.82萬元減少11.81萬元，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車使用管理制度，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車加油、維修、使用等情況。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.00萬元，公務(wù)用車維修9.72萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.39萬元，公務(wù)用車其他支出0.90萬元。2022年度公務(wù)用車保有量19輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)701.22萬元，比上年減少1.48萬元，減少原因：嚴(yán)格遵照黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)節(jié)水節(jié)電措施，加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)等經(jīng)費(fèi)管理，壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額266.40萬元，其中：政府采購貨物支出28.66萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出237.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額240.57萬元，占政府采購支出總額的90.30%，其中：授予小微企業(yè)合同金額240.57萬元，占政府采購支出總額的90.30%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛24臺，541.55萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算354.65萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.公共安全支出（類）檢察（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.公共安全支出（類）檢察（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
9. 公共安全支出（類）檢察（款）檢察監(jiān)督（項(xiàng)）：反映檢察機(jī)關(guān)依法開展法律監(jiān)督工作的支出，包括偵查監(jiān)督、公訴、審判監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、民事行政監(jiān)督、公益訴訟、控告申訴等。
10.公共安全支出（類）檢察（款）其他檢察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于檢察方面的支出。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.衛(wèi)生健康支出（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
按照中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作要求，我部門涉及的轉(zhuǎn)移支付不予公開。