目 錄
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2022年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)京編委[2017]50號文件、京編辦行〔2019〕170號文件規(guī)定，設(shè)立北京懷柔科學(xué)城管理委員會，為市政府派出機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
1、組織編制懷柔科學(xué)城建設(shè)和發(fā)展的各項(xiàng)規(guī)劃，按程序報(bào)批后組織實(shí)施。
2、貫徹落實(shí)國家及本市有關(guān)改革要求，研究提出促進(jìn)懷柔科學(xué)城創(chuàng)新發(fā)展的政策措施。
3、根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)懷柔科學(xué)城范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、投融資服務(wù)、人才資源等領(lǐng)域的管理工作
4、培育和發(fā)展科技服務(wù)業(yè)和高精尖產(chǎn)業(yè)，服務(wù)保障項(xiàng)目落地。
5、推進(jìn)懷柔科學(xué)城管理和服務(wù)體制機(jī)制創(chuàng)新，優(yōu)化營商環(huán)境，強(qiáng)化服務(wù)功能，促進(jìn)央地合作、軍民融合發(fā)展。
6、協(xié)調(diào)解決懷柔科學(xué)城規(guī)劃建設(shè)中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。
7、按權(quán)限協(xié)調(diào)開展應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)、環(huán)境保護(hù)等工作。
8、對所出資企業(yè)履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。
9、根據(jù)授權(quán)在懷柔科學(xué)城規(guī)劃范圍內(nèi)行使有關(guān)市級管理權(quán)限。
10、完成市政府交辦的其他事項(xiàng)。
部門包括北京懷柔科學(xué)城管理委員會(本級)1家行政單位，根據(jù)京編辦復(fù)〔2022〕129號文件規(guī)定，懷柔科學(xué)城黨工委、管委會內(nèi)設(shè)8個(gè)處室，分別為：設(shè)辦公室、發(fā)展改革與政策研究處、規(guī)劃建設(shè)處、設(shè)施平臺處、成果轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新協(xié)調(diào)處、交流合作與人才工作處、財(cái)經(jīng)管理處、機(jī)關(guān)黨委（組織人事處）。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
根據(jù)京編委〔2022〕44號文件規(guī)定北京懷柔科學(xué)城管理委員會行政編制60名，工作人員控制數(shù)（用于招聘專家和專業(yè)化人才）20名。實(shí)有情況為：行政編制60人，實(shí)際人數(shù)1人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；工作人員控制數(shù)20人，實(shí)際0人；其他人員44人，主要為借調(diào)、掛職的其他行政事業(yè)單位、國有企業(yè)在職人員。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)222,730.50萬元，比上年減少56,520.46萬元，下降20.24%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2022年度本年收入合計(jì)116,014.50萬元，比上年增加6,444.04萬元，增長5.88%，其中：財(cái)政撥款收入115950.50萬元，占收入合計(jì)的99.94%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；其他收入64.00萬元，占收入合計(jì)的0.06%。
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2022年度本年支出合計(jì)221,604.42萬元，比上年增加50,113.24萬元，增長29.22%，其中：基本支出77.64萬元，占支出合計(jì)的0.04%；項(xiàng)目支出221,526.78萬元，占支出合計(jì)的99.96%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出合計(jì)的0.00%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)222,650.50萬元，比上年減少56,584.46萬元，下降20.26%。主要原因：部門根據(jù)年度工作任務(wù)、職責(zé)以及懷柔科學(xué)城發(fā)展需求，較上年減少對北京懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司資本金注入70,000.00萬元，增加科學(xué)儀器和傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展政策補(bǔ)貼16,300.00萬元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221,588.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出0.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；科學(xué)技術(shù)支出141,582.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出63.89%；社會保障和就業(yè)支出5.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；衛(wèi)生健康支出0.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.00%；資源勘探工業(yè)信息等支出43,850.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出19.79%；其他支出36,150.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出16.31%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2022年度決算0.21萬元，比2022年度年初預(yù)算減少8.99萬元，下降97.72%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2022年度決算0.21萬元，比2022年度年初預(yù)算減少8.99萬元，下降97.72%。主要原因：受疫情防控影響，減少現(xiàn)場培訓(xùn)，以線上培訓(xùn)為主，減少預(yù)算支出。
2、“科學(xué)技術(shù)支出”(類)2022年度決算141,582.49萬元，比2022年度年初預(yù)算增加115,612.19萬元，增長445.17%。其中：
“科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)”（款）2022年度決算1,213.99萬元，比2022年度年初預(yù)算減少921.38萬元，下降43.15%。主要原因：落實(shí)市級部門過“緊日子”要求，大力壓減非剛性、非急需的一般性支出。
“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2022年度決算26,000.00萬元，比2022年度年初預(yù)算增加9,700.00萬元，增長59.51%。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)政策補(bǔ)助資金9,700.00萬元，用于科學(xué)儀器和傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展費(fèi)用補(bǔ)貼。
“科技條件與服務(wù)”（款）2022年度決算 90,000.00萬元，比2022年度年初預(yù)算增加90,000.00萬元。主要原因：部門根據(jù)年度工作任務(wù)、職責(zé)以及懷柔科學(xué)城發(fā)展需求，年中申請執(zhí)行對北京懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司資本金注入。
“科技交流與合作”（款）2022年度決算0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算減少97.44萬元，下降100%。主要原因：受疫情防控影響，本年度未開展國際綜合性科學(xué)中心研討會事項(xiàng)。
“科技重大項(xiàng)目”（款）2022年度決算7,332.00萬元，與2022年度年初預(yù)算一致。主要內(nèi)容：支出對北京懷柔綜合性國家科學(xué)中心第一批交叉研究平臺的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
“中關(guān)村發(fā)展支出”（款）2022年度決算17,000.00萬元，比2022年度年初預(yù)算增加17,000.00萬元。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金，用于對北京懷柔儀器和傳感器有限公司的資本金注入。
“其他科學(xué)技術(shù)支出”（款）2022年度決算36.50萬元，比2022年度年初預(yù)算減少69.00萬元，下降65.40%。主要原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減部分一般性支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2022年度決算5.08萬元，比2022年年初預(yù)算減少4.70萬元，下降48.03%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2022年度決算5.08萬元，比2022年年初預(yù)算減少4.70萬元，下降48.03%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一社保制度，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出，本年度在職人員減員調(diào)出，導(dǎo)致支出減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2022年度決算0.64萬元，比2022年年初預(yù)算減少1.91萬元，下降75.00%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2022年度決算0.64萬元，比2022年年初預(yù)算減少1.91萬元，下降75.00%。主要原因：執(zhí)行全市統(tǒng)一社保制度，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)支出，本年度變更醫(yī)保人員類別為醫(yī)療照顧人員，導(dǎo)致支出減少。
5、“資源勘探工業(yè)信息等支出”(類)2022年度決算43,850.00萬元，比2022年年初預(yù)算增加43,850.00萬元。其中：
“其他資源勘探工業(yè)信息等支出”（款）2022年度決算43,850.00萬元，比2022年年初預(yù)算增加43,850.00萬元。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金，用于對北京懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司資本金注入。
5、“其他支出”(類)2022年度決算36,150.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加36,150.00萬元。其中：
“其他支出”（款）2021年度決算36,150.00萬元，比2021年年初預(yù)算增加36,150.00萬元。主要原因：使用上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)資金，用于對北京懷柔科學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司資本金注入。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出77.64萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個(gè)事業(yè)單位。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)26.33萬元，比2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算30.85萬元減少4.52萬元，下降14.64%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年度決算數(shù)0.00萬元，與2022年年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年度決算數(shù)0.00萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)0.07萬元減少0.07萬元。主要原因：本年度無此項(xiàng)支出，且年中上繳財(cái)政。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年度決算數(shù)26.33萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)30.78萬元減少4.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年度決算數(shù)22.68萬元，比2022年度年初預(yù)算一致。主要原因：2022年度按照計(jì)劃更新1輛，車均購置費(fèi)22.68萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年度決算數(shù)3.65萬元，比2022年度年初預(yù)算數(shù)8.10萬元減少4.45萬元，主要原因：部門連續(xù)兩年將老舊汽油車更新為新能源電車，新車加油、維修費(fèi)用支出較少。2022年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.00萬元，公務(wù)用車維修0.86萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.33萬元，公務(wù)用車其他支出0.46萬元。2022年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.22萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2022年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)24.91萬元，比上年減少11.75萬元，下降32.05%，減少原因：落實(shí)市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，壓減一般性支出和非緊急非必需支出。
三、政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額321.61萬元，其中：政府采購貨物支出39.50萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出282.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額283.82萬元，占政府采購支出總額的88.25%，其中：授予小微企業(yè)合同金額260.27萬元，占政府采購支出總額的80.93%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2022年度車輛3臺，52.19萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2022年度政府購買服務(wù)決算661.49萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出
10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
11.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）：反映促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出，以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
12.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項(xiàng)）：反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。
14.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項(xiàng)目（款）科技重大專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于科技重大專項(xiàng)和重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃的有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
15.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位 (包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同) 基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
20.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。
21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2022年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告
本部門2022年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。