目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
部門情況：北京政法職業(yè)學院是經(jīng)北京市人民政府批準、國家教育部備案的公辦全日制普通高等職業(yè)院校。學院前身為1982年建校的北京市政法干部學校，1985年更名為北京市政法管理干部學院，1993年、2000年原北京市法律業(yè)余大學、北京市司法學校先后并入。2003年8月，北京市政法管理干部學院與北京市第三人民警察學校合并組建北京政法職業(yè)學院，現(xiàn)為北京市示范性高等職業(yè)院校。學院以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進就業(yè)為導向，深化產(chǎn)教融合、校企合作、工學結(jié)合，適應(yīng)首都經(jīng)濟社會和政法事業(yè)發(fā)展需要，大力培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才，努力建設(shè)特色鮮明、質(zhì)量領(lǐng)先、聲譽良好的高水平政法高等職業(yè)院校。
部門性質(zhì)：北京政法職業(yè)學院是經(jīng)北京市人民政府批準、教育部備案的全日制高等職業(yè)院校，隸屬于中共北京市委政法委，同時接受北京市教委的業(yè)務(wù)領(lǐng)導，為財政補助的事業(yè)單位。
主要職責：學院主要開展高等職業(yè)教育，同時舉辦成人高等學歷教育、中等職業(yè)教育及職業(yè)培訓，其主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的高等教育方針、政策、法規(guī)，研究擬定學院發(fā)展戰(zhàn)略及工作思路。
2.按照黨要管黨、從嚴治黨的方針，加強學院黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、制度建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，加強學生的思想政治教育、法紀教育。
3.緊緊圍繞學院發(fā)展目標推進各項工作，切實抓好師資隊伍建設(shè)、制度體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善辦學條件，創(chuàng)造良好的學習、工作生活文化環(huán)境。
4.堅持以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以就業(yè)為導向的辦學方針，以人才培養(yǎng)為中心，大力推進產(chǎn)教融合、校企合作，加強專業(yè)與課程建設(shè)，提高教學質(zhì)量，精心培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能型人才。
5.充分發(fā)揮人才集聚優(yōu)勢，提升科研水平，不斷提升服務(wù)政法、服務(wù)社會的能力與水平，加強產(chǎn)學研結(jié)合，推進學院科學發(fā)展。
6.承辦市委市政府、市委政法委交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
北京政法職業(yè)學院設(shè)置25個部門，分別是：黨政辦公室；組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、黨校、巡察辦公室合署；宣傳部；學生工作部（學生處）、武裝部合署；保衛(wèi)部（保衛(wèi)處）；人事處（黨委教師工作部）；教務(wù)處；財務(wù)處；審計處；資產(chǎn)管理處（加掛基建辦公室牌子）；工會、機關(guān)黨總支合署；團委；黨校工作部；紀檢監(jiān)察辦公室（加掛監(jiān)督檢查室、審查調(diào)查室牌子）；應(yīng)用法律學院；現(xiàn)代管理學院；安防科技學院；信息媒體學院；基礎(chǔ)學院；馬克思主義學院；科研發(fā)展中心；圖書館；綜合服務(wù)中心；繼續(xù)教育中心；北京政法網(wǎng)運管中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京政法職業(yè)學院行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制372人，實有人數(shù)358人；聘用人員105人。
離退休人員151人，其中：離休4人，退休147人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算說明
2022年收入預算23523.82萬元，比2021年22525.24萬元增加998.58萬元，增長4.43%。其中：本年財政撥款收入20452.49萬元,比2021年20363.69萬元增加88.80萬元，主要原因為新增首都政法隊伍教育整頓主題展重點工作；本年其他資金收入2022.80萬元,比2021年1990.32萬元增加32.48萬元，主要原因為事業(yè)單位經(jīng)營收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1048.53萬元,比2021年171.23萬元增加877.30萬元，主要為繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(二)支出情況說明
2022年支出預算23523.82萬元，比2021年22525.24萬元增加998.58萬元，增長4.43%。
基本支出預算20568.28萬元，占總支出預算87.44%，比2021年20042.92萬元增加525.36萬元，增長2.62%，增加主要原因為新增首都政法隊伍教育整頓主題展重點工作等。項目支出預算2955.54萬元，比2021年2482.32萬元增加473.22萬元，增長19.06%，主要原因為新增首都政法隊伍教育整頓主題展重點工作。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為北京政法網(wǎng)運維項目799.05萬元、安全保衛(wèi)市級特高骨干專業(yè)群建設(shè)項目185.48萬元、網(wǎng)絡(luò)安全綜合演練實訓室項目127.86萬元、困難學生資助項目114.99萬元、市委政法委教育培訓項目90.25萬元、教學能力比賽項目83.62萬元、首都政法隊伍教育整頓主題展548.53萬元等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京政法職業(yè)學院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京政法職業(yè)學院本級1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算34.82萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數(shù)0.00萬元，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費。2022年預算數(shù)7.50萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費主要用于工作研討與交流等方面。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預算數(shù)27.32萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預算數(shù)0.00萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運行維護費2022年預算數(shù)27.32萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.00萬元，公務(wù)用車維修10.00萬元，公務(wù)用車保險5.00萬元，其他支出10.32萬元。與2021年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預算說明
2022年北京政法職業(yè)學院政府采購預算總額2703.74萬元，其中：政府采購貨物預算900.04萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務(wù)預算1803.70萬元。
(二)政府購買服務(wù)預算說明
2022年北京政法職業(yè)學院政府購買服務(wù)預算總額0.00萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京政法職業(yè)學院填報績效目標的預算項目17個，占本部門本年預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算2407.01萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京政法職業(yè)學院共有車輛18臺，共計398.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備38臺(套)，共計5050.34萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(套)、共計954.62萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預算數(shù)。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表