目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市體育彩票管理中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類）,主要職責(zé)：1.制定本行政區(qū)域體育彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；2.向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；3.制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域體育彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)；5.負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域體育彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場(chǎng)所規(guī)劃、物流管理、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域體育彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市體育局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕87號(hào)）等文件，設(shè)立北京市體育彩票管理中心，北京市體育彩票管理中心為北京市體育局依法設(shè)立的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類），為一級(jí)預(yù)算部門，無下屬單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)部門，具體為綜合部、財(cái)務(wù)部、黨辦、技術(shù)運(yùn)營(yíng)部、項(xiàng)目管理部、責(zé)任彩票部、渠道管理部和品牌建設(shè)部。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成情況
北京市體育彩票管理中心事業(yè)編制60人，實(shí)有人數(shù)36人；聘用人員33人。
二、2022年收入及支出總體情況
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算說明
2022年收入預(yù)算19572.95萬元，比2021年17691.82萬元增加1881.13萬元，增長(zhǎng)10.63%，主要原因一是結(jié)合重大體育賽事加大宣傳推廣及游戲營(yíng)銷力度；二是加強(qiáng)渠道建設(shè)。其中：本年財(cái)政撥款收入18679.50萬元,比2021年16777.11萬元增加1902.39萬元；本年其他資金收入600萬元, 與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金293.45萬元,比2021年314.70萬元減少21.25萬元。其他資金收入為利息和返稅手續(xù)費(fèi)收入。
?。ǘ┲С銮闆r說明
2022年支出預(yù)算19572.95萬元，比2021年17691.82萬元增加1881.13萬元，增長(zhǎng)10.63%。
基本支出預(yù)算2258.18萬元，占總支出預(yù)算11.54%，比2021年2244.74萬元增加13.44萬元，增長(zhǎng)0.60%，主要原因?yàn)槁鋵?shí)人事管理及工資相關(guān)政策。項(xiàng)目支出預(yù)算17314.77萬元，比2021年15447.08萬元增加1867.69萬元，增長(zhǎng)12.09%，主要原因一是結(jié)合重大體育賽事加大宣傳推廣及游戲營(yíng)銷力度；二是加強(qiáng)渠道建設(shè)。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
為滿足體育彩票銷售的運(yùn)營(yíng)及發(fā)展，2022年本部門共安排了14個(gè)項(xiàng)目，主要用于彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)、彩票銷售渠道建設(shè)、各彩票游戲業(yè)務(wù)培訓(xùn)、營(yíng)銷宣傳、品牌活動(dòng)推廣等相關(guān)業(yè)務(wù)。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市體育彩票管理中心因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.00萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少5.91萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.50萬元，比2021年預(yù)算數(shù)4.41萬元減少3.91萬元，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待相關(guān)部門及彩票機(jī)構(gòu)交流學(xué)習(xí)等公務(wù)往來。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)15.50萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)15.50萬元，其中：公務(wù)用車加油7.27萬元，公務(wù)用車維修2.97萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.98萬元，其他2.28萬元。比2021年預(yù)算數(shù)17.50萬元減少2.00萬元，主要原因?yàn)橐?guī)范公務(wù)用車管理，降低車輛使用成本，提高車輛使用效率。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2022年北京市體育彩票管理中心部門政府采購預(yù)算總額10545.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2568.55萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7976.87萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年本部門無政府購買服務(wù)情況。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市體育彩票管理中心部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算17021.32萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市體育彩票管理中心部門共有車輛18臺(tái)，共計(jì)537.79萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備31臺(tái)，共計(jì)2967.75萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
?。ǘ┎势笔袌?chǎng)調(diào)控資金：指通過上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售網(wǎng)點(diǎn)能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持全國性游戲的品牌建設(shè)、公益宣傳、新游戲推廣、市場(chǎng)營(yíng)銷、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新、規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序。
（三）政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表