目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心是北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局所屬公益一類事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為副局級(jí)。
主要職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)核心區(qū)集中辦公區(qū)國有資產(chǎn)管理、辦公用房管理、經(jīng)費(fèi)管理、節(jié)能等工作。
2.承擔(dān)核心區(qū)集中辦公區(qū)服務(wù)保障、安全保衛(wèi)和相關(guān)社會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)等工作。
3.按要求為中央國家機(jī)關(guān)、北京市在核心區(qū)的重要會(huì)議、重要活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)保障。
4.完成北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局交辦的其它任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共有辦公室、人事處、安全保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處等14個(gè)。北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心下屬二級(jí)預(yù)算單位8個(gè)，分別為:北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心(本級(jí))、北京市行政服務(wù)中心、北京花市服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局東交民巷服務(wù)中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)關(guān)招待所、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局雅寶大樓管理處、市機(jī)關(guān)事務(wù)局第一幼兒園和市機(jī)關(guān)事務(wù)局第二幼兒園。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制384人，實(shí)有人數(shù)195人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)176人。離退休人員287人，其中：離休3人，退休284人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算33825.04萬元，比2021年22249.11萬元增加11575.93萬元，增長52.03%。其中：本年財(cái)政撥款收入31269.11萬元，比2021年22154.23萬元增加9114.88萬元，增長41.14%，主要由于機(jī)構(gòu)改革新增二級(jí)預(yù)算單位；統(tǒng)籌使用上年結(jié)余資金安排預(yù)算62.52萬元，比2021年94.88萬元減少32.36萬元，減少34.11%；本年其他收入2493.41萬元，比2021年0萬元增加2493.41萬元。主要由于機(jī)構(gòu)改革新增二級(jí)預(yù)算單位。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算33825.04萬元，比2021年24886.06萬元增加8938.98萬元，增長35.92%。
基本支出預(yù)算23472.9萬元，占總支出預(yù)算69.4%，比2021年17558.76萬元增加5914.14萬元，增長33.68%。主要由于機(jī)構(gòu)改革新增二級(jí)預(yù)算單位。項(xiàng)目支出預(yù)算10350.62萬元，占總支出預(yù)算30.6%比2021年4690.35萬元增加5660.27萬元，增長120.68%，主要由于機(jī)構(gòu)改革新增二級(jí)預(yù)算單位。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.5萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為各辦公區(qū)后勤服務(wù)保障、政務(wù)服務(wù)大廳后勤保障經(jīng)費(fèi)、各辦公區(qū)設(shè)備購置、各辦公區(qū)信息化運(yùn)維費(fèi)、各辦公區(qū)互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)等。上述項(xiàng)目主要用于保障核心區(qū)集中辦公區(qū)的后勤服務(wù)保障工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括8個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算35.41萬元，比2021
年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算減少1.57萬元。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)4.13萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于社會(huì)管理培訓(xùn)和學(xué)習(xí)國外先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)17.16萬元，與2021年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)14.12萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，其中：公務(wù)用車加油5萬元，公務(wù)用車維修3.4萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.4萬元，其他2.32萬元。比2021預(yù)算數(shù)15.69萬元減少1.57萬元，主要原因：貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，進(jìn)一步嚴(yán)格公務(wù)用車使用管理。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心政府采購預(yù)算總額7095.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算61.85萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7033.82萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算10350.62萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，本部門共有車輛8臺(tái)，共計(jì)157.97萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備31臺(tái)(套)，共計(jì)4153.35萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備5臺(tái)(套)、共計(jì)3454.64萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表