目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)部門(mén)性質(zhì)為行政部門(mén)，屬于民主黨派機(jī)關(guān)，部門(mén)職責(zé)是參政議政、民主監(jiān)督，參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、參政議政處、宣傳處、組織處、社會(huì)服務(wù)處5個(gè)處(室)。辦公室是市委機(jī)關(guān)綜合性職能部門(mén)，主要負(fù)責(zé)做好行政事務(wù)性工作，包括文秘、人事、財(cái)務(wù)、行政管理等工作；參政議政處負(fù)責(zé)市委參政議政各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，組織對(duì)國(guó)家、地方各種方針政策提出建議，組織調(diào)研工作，組織市委在市人大、市政協(xié)的參政議政工作，負(fù)責(zé)市委信息工作的組織上報(bào)工作；宣傳處負(fù)責(zé)做好市委各級(jí)組織和黨員的思想建設(shè)工作，組織開(kāi)展理論研究課題工作，負(fù)責(zé)新聞宣傳和對(duì)外宣傳工作。組織處負(fù)責(zé)市委組織建設(shè)工作的職能部門(mén)，承擔(dān)全市的組織發(fā)展、黨員的黨籍管理、市委各級(jí)組織的建設(shè)以及后備干部隊(duì)伍建設(shè)等有關(guān)工作，落實(shí)市委監(jiān)督委員會(huì)的工作。社會(huì)服務(wù)處是市委履行參政黨職能的社會(huì)實(shí)踐工作部門(mén)，主要負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)部門(mén)有關(guān)社會(huì)服務(wù)工作的要求，指導(dǎo)組織各級(jí)組織的社會(huì)服務(wù)工作，落實(shí)社團(tuán)各項(xiàng)工作和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。
(三)人員構(gòu)成情況
中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)行政編制33人，實(shí)際33人；聘用人員1人。離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算1567.17萬(wàn)元，比2021年1420.42萬(wàn)元增加146.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33%。其中：本年財(cái)政撥款收入1567.17萬(wàn)元,比2021年1420.42萬(wàn)元增加146.75萬(wàn)元。主要原因是增加一次性換屆經(jīng)費(fèi)。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算1567.17萬(wàn)元，比2021年1420.42萬(wàn)元增加146.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33%。基本支出預(yù)算1222.82萬(wàn)元，占總支出預(yù)算78.02%，比2021年1184.22萬(wàn)元增加38.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%，主要原因是落實(shí)相關(guān)工資政策，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。項(xiàng)目支出預(yù)算344.35萬(wàn)元，比2021年236.20萬(wàn)元增加108.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.79%，主要原因是增加一次性換屆經(jīng)費(fèi)。
三、主要支出情況
部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出主要用于保障民主黨派課題調(diào)研、組織培訓(xùn)、宣傳教育和理論研究、社會(huì)服務(wù)等方面。
四、部門(mén)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)"三公"經(jīng)費(fèi)的部門(mén)范圍
中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)1個(gè)所屬部門(mén)。
(二)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.67萬(wàn)元，比2021年"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.04萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。本部門(mén)2022年無(wú)財(cái)政撥款安排的出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.36萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)0.4萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待農(nóng)工黨各省市來(lái)京調(diào)研等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)6.31萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)6.31萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)燃油2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修1.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)1.81萬(wàn)元，其他支出1萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年與2021年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額145萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算136萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額255.99萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算135.37萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目9的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算344.35萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，中國(guó)農(nóng)工民主黨北京市委員會(huì)共有車(chē)輛4臺(tái)，共計(jì)68.28萬(wàn)元；單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表