目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手，在我市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會生活中有著重要影響，在促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長中具有不可替代的作用。工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，其服務(wù)對象主要包括私營企業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)成分控股的有限責(zé)任公司和股份有限公司、港澳投資企業(yè)等。其主要職能作用是充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用；在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用；在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用；在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用；在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》(京統(tǒng)字﹝1997﹞24號)，設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會。根據(jù)市委編辦批復(fù)，內(nèi)設(shè)10個(gè)職能部(室)和機(jī)關(guān)黨委。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市工商業(yè)聯(lián)合會部門行政編制95人，實(shí)際90人；事業(yè)編制12人，實(shí)際4人。離退休人員94人，其中：離休2人，退休92人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算4769.47萬元，比2021年4598.89萬元增加170.58萬元，增長3.71%。其中：本年財(cái)政撥款收入4767.97萬元，比2021年4516.41萬元增加251.56萬元；本年其他收入1.5萬元，比2021年82.48萬元減少80.98萬元，因事業(yè)單位改革其他收入減少。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算4769.47萬元，比2021年4598.89萬元增加170.58萬元，增長3.7%。
基本支出預(yù)算3955.32萬元，占總支出預(yù)算82.96%，比2021年3995.15萬元減少39.83萬元，降低0.99%。主要原因?yàn)椴糠秩藛T劃轉(zhuǎn)至其他單位，人員經(jīng)費(fèi)有所減少。項(xiàng)目支出預(yù)算812.65萬元，占總支出預(yù)算17.04%，比2021年603.74萬元增加208.91萬元，增長34.6%，主要原因是開展市工商聯(lián)(商會)換屆及運(yùn)行保障工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.5萬元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況：(1)組織民營企業(yè)及民營經(jīng)濟(jì)人士開展學(xué)習(xí)貫徹中央和北京市文件精神會議、活動；總結(jié)過去五年的工作成績，明確今后五年的工作任務(wù)，完成換屆選舉工作。(2)引導(dǎo)和推動北京市民營企業(yè)圍繞四個(gè)中心功能定位，在全市范圍內(nèi)開展北京民營企業(yè)百強(qiáng)調(diào)研與發(fā)布工作；(3)依托北京民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)社會化服務(wù)體系，開展民營企業(yè)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，營造良好的法治環(huán)境和營商環(huán)境；(4)開展非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)調(diào)研；(5)廣泛運(yùn)用新媒體，開展宣傳服務(wù)；(6)落實(shí)中央全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興作出總體部署，鼓勵(lì)企業(yè)義利兼顧、以義為先，積極參與光彩事業(yè)，履行社會責(zé)任；(7)引導(dǎo)服務(wù)民營企業(yè)走出去參與共建“一帶一路”等國家重大戰(zhàn)略，積極開展對外聯(lián)絡(luò)工作；(8)開展原工商業(yè)者專項(xiàng)工作；(9)開展單位績效評價(jià)、內(nèi)控建設(shè)等工作。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市工商業(yè)聯(lián)合會因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.5萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)19.2萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于開展國際交流交往工作，服務(wù)首都民企雙向投資，參與“一帶一路”建設(shè)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)1萬元，與2021年持平。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)活動產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)20.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)20.3萬元，與2021年持平，其中：公務(wù)用車加油8.88萬元，公務(wù)用車維修4.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.13萬元，其他3.16萬元。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額291.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算55.99萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算235.62萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市工商業(yè)聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算總額791.18萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市工商業(yè)聯(lián)合會部門北京市工商業(yè)聯(lián)合會本級等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算535.28萬元。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市工商業(yè)聯(lián)合會填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目22個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算812.65萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市工商業(yè)聯(lián)合會共有車輛10臺，共計(jì)180.93萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備1臺(套)，共計(jì)103萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表