目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市豐臺區(qū)人民法院為行政單位，是國家的審判機關(guān)。北京市豐臺區(qū)人民法院的主要職責(zé)是：1.依照法律規(guī)定，審判執(zhí)行轄區(qū)內(nèi)一審民商事、刑事、行政、執(zhí)行案件及房山區(qū)一審知產(chǎn)案件。2.受理和審理各類申訴案件，處理來信來訪；對其中確有錯誤的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，根據(jù)審判監(jiān)督程序進行再審。3.依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。4.針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。5.按照干部管理權(quán)限管理本院的法官、法官助理、書記員、司法警察和司法行政人員。6.負責(zé)本院黨組織的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)區(qū)法院工、青、婦等群眾組織工作。7.負責(zé)本院的監(jiān)察工作，按照管理權(quán)限監(jiān)督、檢查區(qū)法院工作人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策及行政紀(jì)律情況。8.承辦其他應(yīng)由區(qū)法院負責(zé)的工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)最高人民法院"法政(2019)151號"《關(guān)于對北京市基層法院內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案予以備案的通知》、中共豐臺區(qū)委員會"京豐辦發(fā)(2002)83號"《中共豐臺區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<北京市豐臺區(qū)人民法院機構(gòu)改革方案>的通知》、北京市豐臺區(qū)機構(gòu)編制委員會"豐編函(2012)16號"《關(guān)于區(qū)法院增設(shè)南苑人民法庭、長辛店人民法庭的批復(fù)》、北京市豐臺區(qū)機構(gòu)編制委員會"豐編發(fā)(2002)6號"《關(guān)于成立豐臺區(qū)法院機關(guān)后勤服務(wù)中心的通知》，設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、民事審判四庭(知識產(chǎn)權(quán)審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊、盧溝橋人民法庭、右安門人民法庭、花鄉(xiāng)人民法庭、王佐人民法庭、方莊人民法庭、南苑人民法庭、長辛店人民法庭；北京市豐臺區(qū)人民法院綜合事務(wù)中心為我院所屬事業(yè)單位。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市豐臺區(qū)人民法院行政編制454人，實際420人；事業(yè)編制23人，實際23人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、司法輔助人員)203人。
離退休人員118人，其中：離休3人，退休115人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算30,526.28萬元，比2021年31,532.18萬元減少1,005.9萬元，降低3.19%。其中：本年財政撥款收入29,702.48萬元,比2021年29,825.75萬元減少123.27萬元，減少原因主要是落實過緊日子要求，降低行政運行成本，節(jié)約經(jīng)費開支；本年其他資金收入15萬元，與2021年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金808.80萬元，比2021年1,691.43萬元減少882.63萬元，減少的主要原因是因疫情原因，造成一些項目無法正常有序開展，導(dǎo)致2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算30,526.28萬元，比2021年31,532.18萬元減少1,005.9萬元，降低3.19%。
基本支出預(yù)算21,053.49萬元，占總支出預(yù)算68.97%，比2021年21,724.03萬元減少670.54萬元，下降3.09%,減少原因主要是降低行政運行成本，節(jié)約日常經(jīng)費開支。項目支出預(yù)算9,472.79萬元，比2021年9,808.15萬元減少335.36萬元，下降3.42%，減少原因主要是按照牢固樹立過"緊日子"思想的要求，壓縮了非緊急性一般性項目規(guī)模。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京市豐臺區(qū)人民法院2022年主要支出方向為開展審判執(zhí)行工作等支出，支出主要項目為法院辦案業(yè)務(wù)費、法院業(yè)務(wù)裝備費、網(wǎng)絡(luò)運維費、審判區(qū)租金等。
四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍
北京市豐臺區(qū)人民法院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市豐臺區(qū)人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算103.5萬元，比2021年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減少67.54萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平，主要原因為全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境費用安排在市高法本級。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)0.5萬元，比2021年預(yù)算數(shù)8萬元減少7.5萬元，主要原因：因疫情原因，公務(wù)接待活動減少。2022年公務(wù)接待費主要用于外單位的來函接待。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)103萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)27.04萬元減少27.04萬元，主要原因：2022年不安排公務(wù)用車報廢更新；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)103萬元，其中：公務(wù)用車燃油35萬元，公務(wù)用車維修31.98萬元，公務(wù)用車保險18萬元，其他支出18.02萬元。公務(wù)用車運行維護費2022年比2021年預(yù)算數(shù)136萬元減少33萬元。主要原因：落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制，減少公務(wù)用車運行維護費開支。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市豐臺區(qū)人民法院政府采購預(yù)算總額5,114.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算717萬元，政府采購工程預(yù)算1,683.74萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2,713.47萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市豐臺區(qū)人民法院政府購買服務(wù)預(yù)算總額3,218.50萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市豐臺區(qū)人民法院1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3,539.12萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市豐臺區(qū)人民法院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目15個，占本部門本年預(yù)算項目15個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8,663.99萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
2022年北京市豐臺區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，執(zhí)收主體：北京市豐臺區(qū)人民法院本級，收費部門：北京市豐臺區(qū)人民法院本級，收費標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務(wù)院令第481號)及《北京市發(fā)展和改革委員會北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號)，收入預(yù)計11,000萬元。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市豐臺區(qū)人民法院共有車輛57臺，共計1,130.95萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備30臺(套)，共計2,717.08萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表