目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責等情況
根據(jù)《中華人民共和國檢察院組織法》，人民檢察院是國家的法律監(jiān)督機關(guān)。人民檢察院通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權(quán)益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一、尊嚴和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進行。
(二)機構(gòu)設(shè)置情況(內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱)
北京市朝陽區(qū)人民檢察院機構(gòu)個數(shù)1個，無下級單位。根據(jù)《北京市檢察機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革方案》要求，結(jié)合我院實際情況，我院于2019年3月完成了內(nèi)設(shè)機構(gòu)改革工作，將內(nèi)設(shè)機構(gòu)有18個優(yōu)化調(diào)整為12個，分別為：辦公室(行政事務(wù)管理部)、政治部(機關(guān)黨委、機關(guān)紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部、第九檢察部、檢務(wù)督察部。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門行政編制301人，實有人數(shù)269人；事業(yè)編制22人，實有人數(shù)21人；其他人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)91人。離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算18474.11萬元，比2021年17424.24萬元增加1049.87萬元，增長6.03%。其中：本年財政撥款收入17537.38萬元，比2021年16963.35萬元增加574.03萬元，增加原因主要為根據(jù)實際情況測算的基本經(jīng)費增加；本年其他資金收入311.58萬元，比2021年309.96萬元增加1.62萬元，增加原因主要為增加了2022年預(yù)測基本戶利息收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金645.15萬元，比2021年150.93萬元增加494.22萬元，增加原因主要為2021年追加的第二辦公區(qū)開辦費項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算18474.11萬元，比2021年17424.24萬元增加1049.87萬元，增長6.03%。
基本支出預(yù)算14432.63萬元，占總支出預(yù)算78.12%，比2021年13862.10萬元增加570.53萬元，增長4.12%，增加原因主要為根據(jù)實際情況測算的基本經(jīng)費增加。項目支出預(yù)算4041.48萬元，比2021年3562.13萬元增加479.35萬元，增長13.46%，增加原因主要為2021年追加的第二辦公區(qū)開辦費項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2022年繼續(xù)使用。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京市朝陽區(qū)人民檢察院部門預(yù)算項目主要為辦案業(yè)務(wù)費、檢察工作經(jīng)費、第二辦公區(qū)租金等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京市朝陽區(qū)人民檢察院因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
2022年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算81.39萬元，比2021年"三公經(jīng)費"財政撥款預(yù)算減少27.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統(tǒng)一管理后，因公出國境經(jīng)費統(tǒng)一安排在市檢察院本級。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)3.79萬元，與2021年預(yù)算數(shù)3.79萬元持平。2021年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的單位及部門的公務(wù)接待費用。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2022年預(yù)算數(shù)77.6萬元，其中，公務(wù)用車購置費2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)27.03萬元減少27.03萬元，主要原因：2022年度未安排公務(wù)用車更新購置；公務(wù)用車運行維護費2022年預(yù)算數(shù)77.6萬元，其中：公務(wù)用車加油34.17萬元，公務(wù)用車維修15.71萬元，公務(wù)用車保險15.71萬元，其他12.01萬元。與2021年預(yù)算數(shù)77.6萬元持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市朝陽區(qū)人民檢察院政府采購預(yù)算總額752.67萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算45萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算707.67萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市朝陽區(qū)人民檢察院政府購買服務(wù)預(yù)算總額571.02萬元。
(三)機關(guān)運行經(jīng)費說明
2022年北京市朝陽區(qū)人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1962萬元。
(四)項目支出績效目標情況說明
2022年，北京市朝陽區(qū)人民檢察院填報績效目標的預(yù)算項目10個，占全部預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3396.33萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，北京市朝陽區(qū)人民檢察院共有車輛28臺，共計664.28萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備10臺(套)，共計809.33萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款：指檢察院用于保障機構(gòu)正常運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表