目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)
北京市人民檢察院第四分院部門單位性質(zhì)為法律監(jiān)督機(jī)關(guān)。北京市人民檢察院第四分院本部門職責(zé)：跨地區(qū)行政訴訟、重大民商事監(jiān)督案件、走私犯罪案件、重大職務(wù)犯罪案件、重大環(huán)境資源保護(hù)和重大食品藥品安全刑事案件、公共交通、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域發(fā)生的重大刑事案件，以及原鐵檢分院管轄的案件，打擊和防范在鐵路上發(fā)生的各種犯罪活動(dòng)，維護(hù)鐵路運(yùn)輸秩序、生產(chǎn)秩序和工作秩序，保護(hù)鐵路財(cái)產(chǎn)和運(yùn)輸物資不受侵害，保護(hù)旅客和鐵路職工的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利不受侵害。同時(shí)，下轄管理北京、天津、石家莊三個(gè)鐵路運(yùn)輸檢察院。
(二)本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共北京市委政法委員會(huì)中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室北京市人民檢察院關(guān)于印發(fā)《北京市檢察機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革方案》的通知》(京政法發(fā)<2019>8號(hào))，北京市人民檢察院第四分院設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為綜合辦公室、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、檢務(wù)督察部、機(jī)關(guān)黨委(黨建工作處)。下屬單位數(shù)量1個(gè)，為北京市人民檢察院第四分院本級(jí)。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市人民檢察院第四分院部門行政編制87人，實(shí)際84人；事業(yè)編制0人，實(shí)際0人；聘用人員(檢察院聘任書(shū)記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)29人。
離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算5024.94萬(wàn)元，比2021年5145.19萬(wàn)元減少120.25萬(wàn)元，減少2.33%。其中：本年財(cái)政撥款收入5023.94萬(wàn)元，比2021年5144.69萬(wàn)元減少120.75萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入減少原因：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，預(yù)計(jì)支出數(shù)減少；本年其他資金收入1.00萬(wàn)元，比2021年0.50萬(wàn)元增加0.50萬(wàn)元，其他資金收入增加原因：非財(cái)政性撥款資金利息收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，與2021年持平。
支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算5024.94萬(wàn)元，比2021年5145.19萬(wàn)元減少120.25萬(wàn)元，減少2.33%。
基本支出預(yù)算4581.77萬(wàn)元，占總支出預(yù)算91.18%，比2021年4691.54萬(wàn)元減少109.77萬(wàn)元，減少2.34%，主要原因：編制內(nèi)人員數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)減少。項(xiàng)目支出預(yù)算443.18萬(wàn)元，比2021年453.65萬(wàn)元減少10.47萬(wàn)元，減少2.31%，主要原因：本年度無(wú)一次性項(xiàng)目需求。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
北京市人民檢察院第四分院部門支出預(yù)算主要用于履行公訴與審判監(jiān)督、偵查監(jiān)督、執(zhí)行監(jiān)督、控告申訴等各項(xiàng)檢察職能的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)等。重點(diǎn)項(xiàng)目包括辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、檢察業(yè)務(wù)工作費(fèi)等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民檢察院第四分院部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市人民檢察院第四分院本級(jí)1個(gè)所屬單位。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算25.31萬(wàn)元，比2021年"三公經(jīng)費(fèi)"財(cái)政撥款預(yù)算減少13.45萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年持平。全市檢察院財(cái)物統(tǒng)一管理后，因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一安排在市檢察院本級(jí)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0.11萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元減少0.49萬(wàn)元，主要原因：按照厲行節(jié)約精神，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要按規(guī)定開(kāi)支的單位及部門公務(wù)接待費(fèi)用等方面。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)25.20萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)12.96萬(wàn)元減少12.96萬(wàn)元，主要原因：本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)25.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車加油7.20萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.29萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)7.00萬(wàn)元，其他3.71萬(wàn)元。與2021年持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市人民檢察院第四分院政府采購(gòu)預(yù)算總額235.37萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算220.37萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年北京市人民檢察院第四分院政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額512.18萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年北京市人民檢察院第四分院部門北京市人民檢察院第四分院(本級(jí))等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算823.37萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，北京市人民檢察院第四分院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算443.18萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，北京市人民檢察院第四分院部門共有車輛14臺(tái)，共計(jì)282.21萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)(套)，共計(jì)545.58萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)168.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“檢察”款：指檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表