目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
根據(jù)《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京市商務(wù)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(京辦字〔2019〕44號(hào))，北京市商務(wù)局(簡稱市商務(wù)局)是市政府組成部門，為正局級(jí)，加掛北京市人民政府口岸辦公室(簡稱市政府口岸辦)牌子。部門主要職責(zé)如下：
1.起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，研究內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和口岸工作的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)本市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.促進(jìn)本市城鄉(xiāng)市場發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市商品流通和生活性服務(wù)業(yè)(不含住宿業(yè))重點(diǎn)設(shè)施的布局規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)市級(jí)商業(yè)中心、特色商業(yè)街區(qū)、大型批發(fā)零售商業(yè)設(shè)施等流通基礎(chǔ)設(shè)施和重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)商業(yè)體系和農(nóng)村流通現(xiàn)代化體系建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升工作及相關(guān)行業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作。
4.會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)本市消費(fèi)促進(jìn)工作，研究制定促消費(fèi)政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)市有關(guān)部門、各區(qū)開展促消費(fèi)工作。監(jiān)測(cè)消費(fèi)市場和批發(fā)業(yè)運(yùn)行情況。
5.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)本市整頓和規(guī)范流通秩序工作的責(zé)任。提出提升商業(yè)服務(wù)質(zhì)量和規(guī)范流通秩序的政策建議。參與推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.承擔(dān)組織實(shí)施本市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和有關(guān)重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測(cè)分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控工作。按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。組織落實(shí)中央及本市重大會(huì)議活動(dòng)的商品供應(yīng)和相關(guān)服務(wù)保障工作。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)本市商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門組織編制本市物流配送重點(diǎn)設(shè)施布局規(guī)劃，擬訂相關(guān)政策措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)物流園區(qū)的規(guī)劃和建設(shè)。負(fù)責(zé)推進(jìn)會(huì)展業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂會(huì)展業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)本市貨物進(jìn)出口相關(guān)管理工作，擬訂促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，提出促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)的政策措施并組織實(shí)施。監(jiān)測(cè)分析外貿(mào)運(yùn)行情況。貫徹落實(shí)國家相關(guān)支持政策措施。負(fù)責(zé)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營資格備案、進(jìn)出口許可證簽發(fā)等行政管理工作。監(jiān)督和協(xié)調(diào)本市機(jī)電產(chǎn)品的國際招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。負(fù)責(zé)海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域、保稅監(jiān)管場所的相關(guān)行業(yè)指導(dǎo)工作。指導(dǎo)開發(fā)區(qū)外貿(mào)、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作。
9.負(fù)責(zé)本市技術(shù)貿(mào)易工作，執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作，依法頒發(fā)兩用物項(xiàng)和技術(shù)進(jìn)出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易和服務(wù)外包發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)對(duì)外文化貿(mào)易發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)外文化貿(mào)易統(tǒng)計(jì)分析等工作。
11.協(xié)助承擔(dān)本市與對(duì)外貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)涉及本市的世界貿(mào)易組織有關(guān)事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)助承擔(dān)本市進(jìn)出口公平貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。
12.負(fù)責(zé)本市外商投資相關(guān)管理及投資促進(jìn)工作，擬訂外商投資及投資促進(jìn)政策并組織實(shí)施，依法負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)設(shè)立、變更以及外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)設(shè)立外商投資企業(yè)的審批工作，依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，指導(dǎo)本市外商投資企業(yè)備案工作。加強(qiáng)與港澳臺(tái)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)合作交流。
13.負(fù)責(zé)本市對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，研究提出對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展的政策措施，負(fù)責(zé)與國外多雙邊經(jīng)濟(jì)、技術(shù)援助的有關(guān)工作，依法管理和監(jiān)督對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)人員的權(quán)益保護(hù)工作，按權(quán)限依法核準(zhǔn)對(duì)外勞務(wù)合作經(jīng)營資格。
14.負(fù)責(zé)依法指導(dǎo)、協(xié)調(diào)商務(wù)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作，指導(dǎo)督促商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)單位貫徹落實(shí)有關(guān)安全法律法規(guī)，配合有關(guān)部門對(duì)違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進(jìn)行查處，并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。依法對(duì)本市成品油流通等方面的安全工作承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。
15.起草本市關(guān)于口岸工作方面的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出口岸發(fā)展規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理和通關(guān)便利化工作。負(fù)責(zé)擬訂本市電子口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。組織實(shí)施北京國際貿(mào)易“單一窗口”工作。負(fù)責(zé)京津冀口岸協(xié)同發(fā)展相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)首都機(jī)場地區(qū)精神文明建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負(fù)責(zé)本市商業(yè)服務(wù)業(yè)人才工作的宏觀管理，引導(dǎo)、推動(dòng)并組織協(xié)調(diào)商業(yè)服務(wù)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)及老字號(hào)傳承人才培養(yǎng)工作。
17.管理市糧食和儲(chǔ)備局。
18.完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
19.職能轉(zhuǎn)變。市商務(wù)局要加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變商務(wù)領(lǐng)域管理和服務(wù)職能，完善行業(yè)管理制度和政策體系，加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)和內(nèi)外貿(mào)易統(tǒng)籌，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和流通秩序建設(shè)。著力加大對(duì)市場總消費(fèi)促進(jìn)工作的統(tǒng)籌力度，切實(shí)推動(dòng)商業(yè)服務(wù)業(yè)品牌發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量提升，優(yōu)化商務(wù)領(lǐng)域營商環(huán)境。
20.有關(guān)職責(zé)分工。與市藥監(jiān)局的有關(guān)職責(zé)分工。市商務(wù)局負(fù)責(zé)擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策；市藥監(jiān)局在藥品監(jiān)督管理工作中，配合執(zhí)行藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市商務(wù)局設(shè)有辦公室、綜合協(xié)調(diào)處、流通發(fā)展處等34個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，并設(shè)有機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會(huì)和離退休干部處。下屬8個(gè)預(yù)算單位，分別為北京市國際服務(wù)貿(mào)易事務(wù)中心(北京市會(huì)展業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心)、北京市商務(wù)局綜合事務(wù)中心、北京市商務(wù)局行政審批服務(wù)中心、北京市對(duì)外貿(mào)易學(xué)校(北京市商務(wù)局教育中心)、北京市商務(wù)局應(yīng)急儲(chǔ)備保障中心、北京市商務(wù)舉報(bào)投訴中心、北京市流通經(jīng)濟(jì)研究中心及世界貿(mào)易網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)盟北京中心。
(三)人員構(gòu)成情況
北京市商務(wù)局部門行政編制268人，實(shí)際248人；事業(yè)編制477人，實(shí)際420人。
離退休人員583人，其中：離休8人，退休575人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算159584.73萬元，比2021年198021.09萬元減少38436.36萬元，減少24.09%，減少原因：部門預(yù)算項(xiàng)目主要為本年節(jié)能減排促消費(fèi)政策到期。其中：本年財(cái)政撥款收入145366.28萬元，比2021年171847.44萬元減少26481.16萬元；本年其他資金收入940.34萬元，比2021年6756.16萬元減少5815.82萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金13278.11萬元，比2021年19417.49萬元減少6139.38萬元。
(二)支出情況說明
基本支出預(yù)算27010.27萬元，占總支出159584.73預(yù)算16.93%，比2021年25710.23萬元增加1300.04萬元，增長5.06%，與上一年度預(yù)算安排基本持平。
項(xiàng)目支出預(yù)算132574.46萬元，占總支出159584.73預(yù)算83.07%，比2021年172310.86萬元減少39736.4萬元，下降20.06%，減少原因：部門預(yù)算項(xiàng)目主要為本年節(jié)能減排促消費(fèi)政策到期。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預(yù)算項(xiàng)目主要為2022年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展項(xiàng)目資金、2022年服貿(mào)會(huì)項(xiàng)目資金等內(nèi)外貿(mào)商務(wù)發(fā)展資金項(xiàng)目和機(jī)構(gòu)履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目等。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
(一)“三公經(jīng)費(fèi)”的單位范圍
北京市商務(wù)局因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括8個(gè)所屬單位。
(二)“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況說明
2022年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算292.03萬元，比2021年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算385.38萬元，減少93.35萬元，主要原因：本年我局無公務(wù)車更新購置計(jì)劃。其中：
1.因公出國(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)212.86萬元，比2021年預(yù)算數(shù)213.57萬元減少0.71萬元，主要原因：落實(shí)中央“過緊日子”相關(guān)要求，減少了市商務(wù)局因公出國(境)活動(dòng)及預(yù)算額度。2022年因公出國(境)費(fèi)用主要用于組織企業(yè)參加各類境外展覽展示等商貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)以及赴境外推介服貿(mào)會(huì)等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)3萬元，與上一年度預(yù)算安排持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)76.17萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少90.9萬元，主要原因：本年我局無公務(wù)車更新購置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)76.17萬元，其中：公務(wù)用車加油35.94萬元，公務(wù)用車維修16.7萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)13.89萬元，其他9.64萬元，與上一年度預(yù)算安排持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年北京市商務(wù)局政府采購預(yù)算總額29209.21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1377.06萬元，政府采購工程預(yù)算160.59萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算27671.56萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年北京市商務(wù)局政府購買服務(wù)預(yù)算總額12526.83萬元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2022年北京市商務(wù)局等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算603.54萬元。
(四)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，北京市商務(wù)局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目106個(gè)，占全部申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目106個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算119296.35萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
北京市商務(wù)局2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2021年底，北京市商務(wù)局固定資產(chǎn)總額118883.07萬元(原值)，其中：車輛40臺(tái)，972.86萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備75臺(tái)(不含車輛)、13733.69萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)、138.1萬元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2022年部門預(yù)算報(bào)表