目 錄
第一部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會是市委派出機(jī)關(guān)，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實施方案》，中共北京市委農(nóng)村工作委員會與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會主要職責(zé)是：1.貫徹落實黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負(fù)責(zé)實施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報道。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識形態(tài)工作。3.指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊伍建設(shè)。4.指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調(diào)推進(jìn)本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)社會穩(wěn)定工作。6.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。7.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8.完成市委交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會包括行政單位1家。內(nèi)設(shè)組織處、干部處、宣傳與文化處、研究室、人才工作處等相關(guān)職能處室。
(三)人員構(gòu)成情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會行政編制55人，實有人數(shù)55人；退休人員19人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算3292.80萬元，比2021年2955.29萬元增加337.51萬元，增長11.42%。其中：本年財政撥款收入3291.17萬元，比2021年2954.99萬元增加336.18萬元，主要原因是2022年農(nóng)民培訓(xùn)項目不再由市人力社保局統(tǒng)一安排資金；本年其他資金收入1萬元，比2021年0.3萬元增加0.7萬元，主要原因是利息收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.63萬元，比2021年0萬元增加0.63萬元，主要原因是中央高素質(zhì)農(nóng)民培育項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)支出情況說明
2022年支出預(yù)算3292.80萬元，比2021年2955.29萬元增加337.51萬元，增長11.42%。
基本支出預(yù)算2217.41萬元，占總支出預(yù)算67.34%，比2021年2240.70萬元減少23.29萬元，降低1.04%，主要原因是落實中央?yún)栃泄?jié)約要求，壓縮機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。項目支出預(yù)算1075.39萬元，比2021年714.59萬元增加360.80萬元，增長50.49%，主要原因是2022年農(nóng)民培訓(xùn)事項不再由市人力社保局統(tǒng)一安排資金。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會2022年項目支出方向主要為北京市農(nóng)民培訓(xùn)及實用人才建設(shè)、農(nóng)口高級、中級專業(yè)技術(shù)資格職稱評審、三農(nóng)調(diào)研項目經(jīng)費等。
四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
中共北京市委農(nóng)村工作委員會因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位為中共北京市委農(nóng)村工作委員會本級“三公”經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算51.03萬元，與2021年持平。
1.因公出國(境)費用。2022年預(yù)算數(shù)51.03萬元，與2021年持平，2022年因公出國(境)費用主要用于積極探尋我市強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策舉措，開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)情況考察并尋求合作，為北京農(nóng)業(yè)農(nóng)村的未來發(fā)展探索出路等方面。
2.公務(wù)接待費。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2022年預(yù)算數(shù)0萬元，與2021年持平。
五、其他情況說明
(一)政府采購預(yù)算說明
2022年中共北京市委農(nóng)村工作委員會政府采購預(yù)算總額375萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算375萬元。
(二)政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2022年中共北京市委農(nóng)村工作委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額192萬元。
(三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年中共北京市委農(nóng)村工作委員會部門包括中共北京市委農(nóng)村工作委員會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算232.18萬元。
(四)項目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，中共北京市委農(nóng)村工作委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目10個，占本部門本年預(yù)算項目10個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1074.76萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
(五)重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年底，中共北京市委農(nóng)村工作委員會共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需要服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。
第二部分 2022年部門預(yù)算報表