目 錄
第一部分 2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門(mén)，負(fù)責(zé)推動(dòng)市委決策部署的落實(shí)，按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開(kāi)展工作，完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預(yù)算說(shuō)明
2022年收入預(yù)算17887.58萬(wàn)元，比2021年30316.06萬(wàn)元減少12428.48萬(wàn)元，下降41.00%。其中：本年財(cái)政撥款收入17711.17萬(wàn)元，比2021年29950.08萬(wàn)元減少12238.91萬(wàn)元，主要原因是由于市委辦公廳所屬預(yù)算單位調(diào)整，2022年部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少；本年其他資金收入20萬(wàn)元，比2021年0萬(wàn)元增加20萬(wàn)元，主要原因是利息收入預(yù)算20萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金156.41萬(wàn)元，比2021年365.98萬(wàn)元減少209.57萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)一步合理安排年度預(yù)算支出進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金有所減少。
(二)支出情況說(shuō)明
2022年支出預(yù)算17887.58萬(wàn)元，比2021年30316.06萬(wàn)元減少12428.48萬(wàn)元，下降41.00%。
基本支出預(yù)算11792.52萬(wàn)元，占總支出預(yù)算65.93%，比2021年14162.41萬(wàn)元減少2369.89萬(wàn)元，下降16.73%，主要原因是由于市委辦公廳所屬預(yù)算單位調(diào)整，2022年部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出預(yù)算6075.06萬(wàn)元，比2021年16153.65萬(wàn)元減少10078.59萬(wàn)元，下降62.39%，主要原因是由于市委辦公廳所屬預(yù)算單位調(diào)整，2022年部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20萬(wàn)元。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
三、主要支出情況
中共北京市委辦公廳預(yù)算項(xiàng)目支出方向主要為按照市委要求協(xié)調(diào)有關(guān)方面開(kāi)展工作并完成市委交辦的各項(xiàng)任務(wù)的履職經(jīng)費(fèi)。
四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委辦公廳因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位為市委辦公廳本級(jí)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算171.19萬(wàn)元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少5.56萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。2022年預(yù)算數(shù)49.73萬(wàn)元，與2021年持平；2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)用主要用于赴國(guó)(境)外學(xué)習(xí)交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)121.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)127.02萬(wàn)元減少5.56萬(wàn)元，主要原因是認(rèn)真落實(shí)中央和我市關(guān)于政府過(guò)緊日子的要求，壓減公務(wù)接待費(fèi)。2022年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市代表團(tuán)來(lái)京學(xué)習(xí)考察等方面。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2021年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元，與2021年持平。
五、其他情況說(shuō)明
(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2022年中共北京市委辦公廳政府采購(gòu)預(yù)算總額2324.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12.50萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2311.50萬(wàn)元。
(二)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2022年中共北京市委辦公廳政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額3610.95萬(wàn)元。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2022年中共北京市委辦公廳1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算901.02萬(wàn)元。
(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2022年，中共北京市委辦公廳按照績(jī)效管理工作要求，項(xiàng)目100%填報(bào)績(jī)效目標(biāo)。
(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年底，中共北京市委辦公廳共有車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備34臺(tái)(套)，共計(jì)6541.15萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)(套)、共計(jì)127.92萬(wàn)元。
六、名詞解釋
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算報(bào)表