目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水產(chǎn)集團(tuán)”）為市級(jí)國(guó)有企業(yè)，部門(mén)預(yù)算編制范圍僅包括北京水產(chǎn)集團(tuán)有限公司本級(jí)。水產(chǎn)集團(tuán)一直承擔(dān)著保證首都水產(chǎn)品的供應(yīng)及平抑價(jià)格的職責(zé)，并始終致力于北京市水產(chǎn)品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大國(guó)有水產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，打通水產(chǎn)品從遠(yuǎn)洋捕撈到百姓餐桌的全鏈條，提高水產(chǎn)品加工能力，豐富北京市場(chǎng)健康水產(chǎn)品種類(lèi)并保障供應(yīng)，為北京市的水產(chǎn)行業(yè)提供技術(shù)、人才及資金的支持。水產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)過(guò)近幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成了以水產(chǎn)品加工、物流配送、水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、遠(yuǎn)洋捕撈為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，保障北京市主要會(huì)議及市場(chǎng)的水產(chǎn)品供應(yīng)、穩(wěn)定價(jià)格、拉動(dòng)消費(fèi)，不僅創(chuàng)造了較好的社會(huì)效益，也最大程度的帶動(dòng)了北京地區(qū)的漁業(yè)發(fā)展。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門(mén)無(wú)行政編制、事業(yè)編制人員,與上年無(wú)變化。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)3,783.21萬(wàn)元，比上年減少427.79萬(wàn)元，下降10.16%。
（一）收入決算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)3,783.21萬(wàn)元，比上年減少427.79萬(wàn)元，下降10.16%。
1.財(cái)政撥款收入3,397.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的89.79%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,397.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的89.79%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入386.21萬(wàn)元，占收入合計(jì)的10.21%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)3,783.21萬(wàn)元，比上年減少427.79萬(wàn)元，下降10.16%。其中：基本支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；項(xiàng)目支出3,783.21萬(wàn)元，占支出合計(jì)的100.00%;本年度無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,397.00萬(wàn)元，比上年增加581.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.63%。主要原因：本部門(mén)2023年度財(cái)政撥款重點(diǎn)用于北京水產(chǎn)漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目，較上年增加325.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.90%。通過(guò)此項(xiàng)目的實(shí)施完成了對(duì)遠(yuǎn)洋漁船的獎(jiǎng)補(bǔ)及設(shè)備的更新改造，提升了國(guó)際履約能力，促進(jìn)了遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,397.00萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：“農(nóng)林水支出”（類(lèi)）3,397.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“農(nóng)林水支出”（類(lèi)）2023年度決算3,397.00萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加129.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.95%。其中：“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2023年度決算3,397.00萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加129.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.95%。主要原因：主要原因：本部門(mén)2023年度決算增加“北京北水食品工業(yè)有限公司北京漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助”項(xiàng)目，金額129.00萬(wàn)元。此項(xiàng)目完成購(gòu)置水產(chǎn)加工和冷藏設(shè)施設(shè)備，提高了水產(chǎn)品儲(chǔ)存及加工能力，豐富了水產(chǎn)品的多樣性。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容
三、政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)相關(guān)內(nèi)容
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映本部門(mén)用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。
7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)（項(xiàng)）：反映本部門(mén)用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷(xiāo)銜接、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。
8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）：反映本部門(mén)用于海洋牧場(chǎng)、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施、漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護(hù)和國(guó)際履約能力提升等方面的支出。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況詳見(jiàn)附件2。