目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于團(tuán)市委機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》，北京市青年宮劃入北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）。北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）為團(tuán)市委機(jī)關(guān)所屬副局級(jí)公益一類事業(yè)單位，下屬無預(yù)算單位。主要職責(zé)為：承擔(dān)青少年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、交友聯(lián)誼、文化活動(dòng)、心理輔導(dǎo)等服務(wù)工作，開展青少年禁毒宣傳教育工作。
北京青少年服務(wù)中心（北京市禁毒教育基地管理中心）根據(jù)承擔(dān)的主要職責(zé)設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：綜合辦公室，培訓(xùn)部，權(quán)益部，文化交流部，青年發(fā)展部，少年發(fā)展部，禁毒教育部，黨建辦公室（紀(jì)檢辦公室），財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制192人，實(shí)有人數(shù)183人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)14,793.26萬元，比上年增加413.99萬元，增長(zhǎng)2.88%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)12,996.02萬元，比上年增加824.49萬元，增長(zhǎng)6.77%。
1.財(cái)政撥款收入12,286.05萬元，占收入合計(jì)的94.54%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12,286.05萬元，占收入合計(jì)的94.54%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
3.事業(yè)收入374.04萬元，占收入合計(jì)的2.88%；
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計(jì)的0.00%；
6.其他收入335.93萬元，占收入合計(jì)的2.58%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)14,304.75萬元，比上年增加1,882.84萬元，增長(zhǎng)15.16%，其中：基本支出9,170.04萬元，占支出合計(jì)的64.1%；項(xiàng)目支出5,134.70萬元，占支出合計(jì)的35.89%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13,672.17萬元，比上年減少279.83萬元，下降2.01%。主要原因：加強(qiáng)預(yù)算管理，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金比2022年有所減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
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2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,425.14萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出12,228.70萬元，占本年財(cái)政撥款支出91.09%；教育支出90.52萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出746.60萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.56%；衛(wèi)生健康支出359.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.68%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2023年度決算12,228.70萬元，比2023年度年初預(yù)算增加2,277.00萬元，增長(zhǎng)22.88%。其中：
“群眾團(tuán)體事務(wù)”2023年度決算12,228.70萬元，比2023年度年初預(yù)算增加2,277.00萬元，增長(zhǎng)22.88%。主要原因：因禁毒教育展館設(shè)備設(shè)施陳舊且存在安全隱患增加了禁毒教育展館修繕、加固項(xiàng)目和電力增容等項(xiàng)目。
2、“教育支出”2023年度決算90.52萬元，比2023年度年初預(yù)算減少10.23萬元，下降10.15%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算90.52萬元，比2023年度年初預(yù)算減少10.23萬元，下降10.15%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓減了培訓(xùn)有關(guān)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2023年度決算746.60萬元，比2023年度年初預(yù)算增加22.00萬元，增長(zhǎng)3.04%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算746.60萬元，比2023年度年初預(yù)算增加22.00萬元，增長(zhǎng)3.04%。主要原因：因社會(huì)保障政策和人員變動(dòng)發(fā)生的正常浮動(dòng)。
4、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算359.33萬元，比2023年度年初預(yù)算增加10.00萬元，增長(zhǎng)2.86%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算359.33萬元，比2023年度年初預(yù)算增加10.00萬元，增長(zhǎng)2.86%。主要原因：因社會(huì)保障政策和人員變動(dòng)發(fā)生的正常浮動(dòng)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0.00萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出8,710.71萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.65萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.7萬元減少1.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：本年未發(fā)生需要進(jìn)行公務(wù)接待的事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.65萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.7萬元減少0.05萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)1.65萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.7萬元減少0.05萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.18萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.48萬元，公務(wù)用車其他支出0.00萬元。2023年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.55萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門無此項(xiàng)支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額4,639.05萬元，其中：政府采購貨物支出57.95萬元，政府采購工程支出3,989.39萬元，政府采購服務(wù)支出591.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,585.63萬元，占政府采購支出總額的34.18%，其中：授予小微企業(yè)合同金額277.86萬元，占政府采購支出總額的5.99%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)，共計(jì)204.01萬元。截至12月31日，本部門共有車輛3臺(tái)，共計(jì)61.18萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)，共計(jì)307.37萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項(xiàng)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門2023年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。