目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京政法職業(yè)學(xué)院為公益二類事業(yè)單位，主要職責(zé)為開展高等職業(yè)教育，舉辦成人高等學(xué)歷教育、中等職業(yè)教育、職業(yè)培訓(xùn)及政法干部教育培訓(xùn)等。
部門機構(gòu)設(shè)置：北京政法職業(yè)學(xué)院設(shè)置25個部門，分別是：黨政辦公室；組織部、統(tǒng)戰(zhàn)部、黨校、巡察辦公室合署；宣傳部；學(xué)生工作部（學(xué)生處）、武裝部合署；保衛(wèi)部（保衛(wèi)處）；人事處（黨委教師工作部）；教務(wù)處；財務(wù)處；審計處；資產(chǎn)管理處（加掛基建辦公室牌子）；工會、機關(guān)黨總支合署；團委；黨校工作部；紀(jì)檢監(jiān)察辦公室（加掛監(jiān)督檢查室、審查調(diào)查室牌子）；應(yīng)用法律學(xué)院；現(xiàn)代管理學(xué)院；安防科技學(xué)院；信息媒體學(xué)院；基礎(chǔ)學(xué)院；馬克思主義學(xué)院；科研發(fā)展中心；圖書館；綜合服務(wù)中心；繼續(xù)教育中心；北京政法網(wǎng)運管中心。
北京政法職業(yè)學(xué)院包括1個預(yù)算單位，即北京政法職業(yè)學(xué)院（本級）。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制372人，實有人數(shù)340人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計29081.19萬元，比上年增加5749.30萬元，增長24.64%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計27055.78萬元，比上年增加5364.99萬元萬元，增長24.73%。
1.財政撥款收入19949.04萬元，占收入合計的73.74%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入19949.04萬元，占收入合計的73.74%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入6106.39萬元，占收入合計的22.57%；
4.經(jīng)營收入515.36萬元，占收入合計的1.90%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入484.99萬元，占收入合計的1.79%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計27023.42萬元，比上年增加4467.45萬元，增長19.81%，其中：基本支出21965.15萬元，占支出合計的81.28%；項目支出4900.04萬元，占支出合計的18.13%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出158.23萬元，占支出合計的0.59%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計19949.04萬元，比上年減少941.48萬元，下降4.51%。主要原因：教學(xué)工作任務(wù)調(diào)整，減少相應(yīng)經(jīng)費支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19884.42萬元，主要用于以下方面：教育支出17178.35萬元，占本年財政撥款支出86.39%；社會保障和就業(yè)支出1996.70萬元，占本年財政撥款支出10.04%；衛(wèi)生健康支出709.37萬元，占本年財政撥款支出3.57%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”2023年度決算17178.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少282.62萬元，下降1.62%。其中：
“職業(yè)教育”2023年度決算16330.13萬元，比2023年度年初預(yù)算減少258.86萬元，下降1.56%。主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，減少一般性支出。
“進修及培訓(xùn)”2023年度決算848.22萬元，比2023年度年初預(yù)算減少23.75萬元，下降2.72%。主要原因：黨校辦班培訓(xùn)經(jīng)費減少。
2、“社會保障和就業(yè)支出”2023年度決算1996.70萬元，與2023年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2023年度決算1941.30萬元，與2023年年初預(yù)算持平。
“撫恤”2023年度決算55.40萬元，與2023年年初預(yù)算持平。
3、“衛(wèi)生健康支出”2023年度決算709.37萬元，與2023年年初預(yù)算持平。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2023年度決算709.37萬元，與2023年年初預(yù)算持平。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出18526.61萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)12.51萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算34.82萬元減少22.31萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少7.50萬元。主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實過“緊日子”的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費減少。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)12.51萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)27.32萬元減少14.81萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)12.51萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)27.32萬元減少14.81萬元，主要原因：貫徹中央及市委、市政府落實過"緊日子"的要求，壓縮公務(wù)用車運行維護費。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4.00萬元，公務(wù)用車維修4.72萬元，公務(wù)用車保險2.51萬元，公務(wù)用車其他支出1.28萬元。2023年度公務(wù)用車保有量18輛，車均運行維護費0.70萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額3470.19萬元，其中：政府采購貨物支出1140.60萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2329.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額2738.22萬元，占政府采購支出總額的78.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額901.65萬元，占政府采購支出總額的25.98%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，部門共有車輛18臺，共計398.94萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備20臺（套），共計3281.90萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、?？坡殬I(yè)教育等方面的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（本部門不涉及此項預(yù)算）