目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1．主要職能。

　　中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館（以下簡稱“抗戰(zhàn)館”）是國家一級博物館，國家4A級旅游景區(qū),全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務(wù)示范基地，全國首批紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，北京市優(yōu)秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和北京市首批廉政建設(shè)教育基地，北京市首批免費開放的紀(jì)念館，北京市干部教育現(xiàn)場教學(xué)基地、全國民族團結(jié)進(jìn)步教育基地。建設(shè)成為愛國主義教育基地、抗日戰(zhàn)爭史料收集和研究中心、對外民間交流的窗口和聯(lián)系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰(zhàn)館的三大任務(wù)。

　　根據(jù)京編委【2021】146號文件批復(fù)我館的事業(yè)單位改革方案，我館內(nèi)設(shè)機構(gòu)共12個部室。

　?。?）辦公室。負(fù)責(zé)日常運轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)、管理服務(wù)。承擔(dān)文電、會務(wù)、機要、檔案、保密、內(nèi)部審計、督查、信息、信訪、接待等工作;具體協(xié)調(diào)重大活動開展，受理并協(xié)調(diào)解決觀眾投訴和服務(wù)糾紛等工作。

　?。?）史學(xué)研究部。負(fù)責(zé)研究抗戰(zhàn)史、二戰(zhàn)史、中日關(guān)系史等，編寫展覽大綱;承擔(dān)相關(guān)紅色文化研究工作。

　　（3）資料編輯部。負(fù)責(zé)編輯出版抗戰(zhàn)類學(xué)術(shù)刊物、畫冊、專著;負(fù)責(zé)圖書、影音資料管理等工作。

　?。?）革命文物部。負(fù)責(zé)革命史料、文物的收集、保管、利用、維護、修復(fù)、復(fù)制等工作;負(fù)責(zé)史料、文物內(nèi)涵挖掘。

　?。?）展覽陳列部。負(fù)責(zé)主題展覽、專題展覽的設(shè)計、展示和維修維護工作。

　　（6）社會教育部。負(fù)責(zé)組織策劃主題教育活動;負(fù)責(zé)講解教育、觀眾接待、咨詢服務(wù)工作;負(fù)責(zé)講解員隊伍建設(shè)，社會教育志愿者日常培訓(xùn)和管理等工作。

　?。?）對外交流部。負(fù)責(zé)本館及國際二戰(zhàn)博物館協(xié)會有關(guān)對外交流工作的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào);開展抗戰(zhàn)史學(xué)學(xué)術(shù)交流活動;承擔(dān)有關(guān)學(xué)會的日常工作。

　?。?）宣傳推廣部。負(fù)責(zé)推進(jìn)數(shù)字博物館建設(shè)、運行;負(fù)責(zé)文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)、國內(nèi)巡展、項目運行管理等工作。

　?。?）組織人事部。負(fù)責(zé)黨群、紀(jì)檢等工作;負(fù)責(zé)人事、機構(gòu)編制和離退休人員管理服務(wù)等工作。

　　（10）財務(wù)管理部。負(fù)責(zé)財務(wù)綜合管理，編制經(jīng)費預(yù)決算和管理資金的使用。

　　（11）行政保障部。負(fù)責(zé)本館的基本建設(shè)和設(shè)施管理;負(fù)責(zé)后勤服務(wù)的協(xié)調(diào)和管理工作。

　?。?2）安全保衛(wèi)部。負(fù)責(zé)本館安全保衛(wèi)工作。

　　本年度我部門決算單位為中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館本級1個單位，與2022年一致。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　抗戰(zhàn)館事業(yè)編制147人，與2022年一致；本年末實有在職人數(shù)130人；離退休人員72人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計11022.28萬元，比上年減少476.74萬元，下降4.15%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計9958.05萬元，比上年減少1087.31萬元，下降9.84%。

　　1.財政撥款收入9835.54萬元，占收入合計的98.76%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9835.54萬元，占收入合計的98.76%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　6.其他收入122.51萬元，占收入合計的1.23%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計10484.40萬元，比上年增加558.41萬元，增長5.63%，其中：基本支出7727.50萬元，占支出合計的73.70%；項目支出2756.91萬元，占支出合計的26.30%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計10535.18萬元，比上年減少482.51萬元，下降4.38%。主要原因：上年度蒙藏學(xué)校舊址展項目為一次性項目，本年度繼續(xù)使用該項目上年度結(jié)余資金，故本年度財政撥款收支減少。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10201.03萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出3.90萬元，占本年財政撥款支出0.04%；文化旅游體育與傳媒支出10197.13萬元，占本年財政撥款支出99.96%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”（類）2023年度決算3.90萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.60萬元，下降58.95%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）支出均為“培訓(xùn)支出”（項），2023年度決算3.90萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.60萬元，下降58.95%。主要原因：本年度厲行成本節(jié)約，培訓(xùn)規(guī)?？s小，培訓(xùn)活動減少。

　　2、“文化體育與傳媒支出”（類）2023年度決算10197.13萬元，比2023年度年初預(yù)算減少890.24萬元，下降8.03%。其中：

　　“文物”（款）支出中均為“博物館”（項），2023年度決算10197.13萬元，比2023年度年初預(yù)算預(yù)算減少890.24萬元，下降8.03%。主要原因：本年度厲行成本節(jié)約，節(jié)省非必要項目支出，縮減項目規(guī)模。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無相關(guān)內(nèi)容。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本單位無相關(guān)內(nèi)容。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7726.21萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)35.09萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算53.98萬元減少18.89萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)17.89萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)28.60萬元減少10.71萬元。主要原因：鑒于國際形勢，調(diào)整出國計劃，減少出國批次；2023年度因公出國（境）費用主要用于赴馬來西亞進(jìn)行學(xué)術(shù)交流、赴澳門舉辦展覽，2023年度組織因公出國（境）團組3個、16人次，人均因公出國（境）費用1.12萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.90萬元減少1.90萬元。主要原因：本年度厲行成本節(jié)約，減少招待費用支出。2023年度公務(wù)接待費未發(fā)生支出。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)17.21萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)23.49萬元減少6.28萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)13.80萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)16.64萬元減少2.84萬元。主要原因：車輛購置價格變動，2023年度更新1輛，車均購置費13.80萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)3.41萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)6.84萬元減少3.43萬元，主要原因：厲行成本節(jié)約，減少不必要支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.30萬元，公務(wù)用車維修1.04萬元，公務(wù)用車保險0.87萬元，公務(wù)用車其他支出0.20萬元。2023年度公務(wù)用車保有量5輛，車均運行維護費0.68萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本單位無相關(guān)內(nèi)容。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額2431.32萬元，其中：政府采購貨物支出71.12萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出2360.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額1749.56萬元，占政府采購支出總額的71.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額347.27萬元，占政府采購支出總額的14.28%。小微企業(yè)合同金額占政府采購支出總額比例未達(dá)標(biāo)主要原因為我館部分重大政治任務(wù)項目對企業(yè)相關(guān)資質(zhì)要求較高，投標(biāo)的小微企業(yè)資質(zhì)無法滿足項目基本保障要求。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛1臺，共計13.80萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計306.68萬元。截至12月31日，本部門共有車輛5臺，共計79.32萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備9臺（套），共計1660.39萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算0.00萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.教育支出（類）：反映教育管理方面的支出。

　　8.進(jìn)修及培訓(xùn)（款）：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

　　9.培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　10.文化旅游體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電臺、電影、新聞、出版等方面的支出。

　　11.文物（款）：反映文物保護和管理等方面的支出。

　　12.博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件2

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件2

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件2

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　詳見附件2