目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市體育局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕87號(hào)）等文件，設(shè)立北京市體育彩票管理中心，北京市體育彩票管理中心為北京市體育局依法設(shè)立的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類），為一級(jí)預(yù)算部門，無(wú)下屬單位，內(nèi)設(shè)8個(gè)部門，具體為綜合部、財(cái)務(wù)部、黨辦、技術(shù)運(yùn)營(yíng)部、項(xiàng)目管理部、責(zé)任彩票部、渠道管理部和品牌建設(shè)部。
北京市體育彩票管理中心主要職責(zé)：1.制定本行政區(qū)域體育彩票銷售管理辦法和工作規(guī)范；2.向彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項(xiàng)的建議；3.制定本行政區(qū)域彩票銷售實(shí)施方案，并組織實(shí)施；4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域體育彩票銷售系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)；5.負(fù)責(zé)實(shí)施本行政區(qū)域體育彩票的銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理、資金歸集結(jié)算、銷售渠道和場(chǎng)所規(guī)劃、物流管理、開獎(jiǎng)兌獎(jiǎng)；6.負(fù)責(zé)組織實(shí)施本行政區(qū)域體育彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營(yíng)銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市體育彩票管理中心事業(yè)編制60人，編內(nèi)人員54人，編外人員2人，退休人員1人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)44992.78萬(wàn)元，比上年增加5766.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.70%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)20053.73萬(wàn)元，比上年減少474.65萬(wàn)元，下降2.31%。
1.財(cái)政撥款收入18682.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)的93.16%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18682.76萬(wàn)元，占收入合計(jì)的93.16%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1370.97萬(wàn)元，占收入合計(jì)的6.84%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)17654.01萬(wàn)元，比上年減少1199.42萬(wàn)元，下降6.36%，其中：基本支出2246.65萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.73%；項(xiàng)目支出15407.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的87.27%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18747.06萬(wàn)元，比上年減少225.89萬(wàn)元，下降1.19%。主要原因是落實(shí)政府過“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約、控制成本,下調(diào)彩票市場(chǎng)管理類項(xiàng)目、印制類項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)類項(xiàng)目等費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門不屬于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出16950.51萬(wàn)元，主要用于其他支出16950.51萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“其他支出”（類）2023年度決算16950.51萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2116.55萬(wàn)元，下降11.10%。其中：“彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出”（款）2023年度決算16950.51萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2116.55萬(wàn)元，下降11.10%。主要原因?yàn)槁鋵?shí)政府過“緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出，應(yīng)壓盡壓、可壓盡壓，完成既定工作目標(biāo)。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出2226.04萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)3.72萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算15.95萬(wàn)元減少12.23萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：本年度未安排人員出國(guó)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.45萬(wàn)元減少0.45萬(wàn)元。主要原因：本年度未進(jìn)行公務(wù)接待活動(dòng)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)3.72萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)15.50萬(wàn)元減少11.78萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)3.72萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)15.50萬(wàn)元減少11.78萬(wàn)元，主要原因?yàn)楣?jié)能減排，加強(qiáng)車輛管控。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.12萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.13萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.47萬(wàn)元。公務(wù)用車加油0萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸甓燃佑褪褂眉佑涂ńY(jié)余資金；二是節(jié)能減排，加強(qiáng)車輛管控。2023年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.53萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額10042.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出327.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出9715.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9017.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.79%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8168.59萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.34%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。截至12月31日，本部門共有車輛7臺(tái)，共計(jì)136.52萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套），共計(jì)495.76萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7、其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）：指彩票機(jī)構(gòu)開展彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)發(fā)生的資金耗費(fèi)和損失。主要用于彩票銷售渠道建設(shè)、彩票印制、彩票物流管理、彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、技術(shù)服務(wù)、市場(chǎng)宣傳推廣等；其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出（項(xiàng)）：指通過上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售場(chǎng)所能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持宣傳國(guó)家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任、規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新等；其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件2。
四、中央對(duì)北京彩票市場(chǎng)調(diào)控資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
詳見附件2。