目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市福利彩票發(fā)行中心為北京市民政局依法設(shè)立的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（公益二類），為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市福利彩票銷售工作，籌集社會(huì)公益金。
北京市福利彩票發(fā)行中心內(nèi)設(shè)15個(gè)部門，分別為辦公室、資金管理部、市場(chǎng)管理一部、市場(chǎng)管理二部、市場(chǎng)管理三部、技術(shù)管理部、項(xiàng)目管理部、組織人事部、后勤和資產(chǎn)管理部、區(qū)域銷售一部、區(qū)域銷售二部、區(qū)域銷售三部、區(qū)域銷售四部、區(qū)域銷售五部、區(qū)域銷售六部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制80人，實(shí)有人數(shù)68人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)43859.89萬(wàn)元，比上年增加21909.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.81%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)14952.36萬(wàn)元，比上年增加1500.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.15%。
1.財(cái)政撥款收入13772.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.11%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入13772.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的92.11%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1179.59萬(wàn)元，占收入合計(jì)的7.89%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)16665.55萬(wàn)元，比上年增加1233.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.99%，其中：基本支出2826.37萬(wàn)元，占支出合計(jì)的16.96%；項(xiàng)目支出13839.18萬(wàn)元，占支出合計(jì)的83.04%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)13772.77萬(wàn)元，比上年增加1325.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.65%。主要原因：一是加強(qiáng)宣傳推廣力度，二是加強(qiáng)日常銷售管理。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出13683.62萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：其他支出13683.62萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2023年度決算13683.62萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少89.15萬(wàn)元，下降0.65%。其中：“彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出”（款）2023年度決算13683.62萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少89.15萬(wàn)元，下降0.65%。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本壓縮開(kāi)支。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出2802.57萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.71萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算6.69萬(wàn)元減少4.97萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元保持一致。主要原因：本部門本年度未安排人員出國(guó)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元減少1.5萬(wàn)元。主要原因：本年度無(wú)公務(wù)接待批次及人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.71萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.19萬(wàn)元減少3.48萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元保持一致。主要原因：本年度本部門無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃，2023年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)1.71萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.19萬(wàn)元減少3.48萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0.4萬(wàn)元，公務(wù)用車維修0.61萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.27萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出0.43萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量2輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.855萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額5096.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出896萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出4200.84萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4575.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4575.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.77%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。截至12月31日，北京市福利彩票發(fā)行中心共有車輛2臺(tái)，共計(jì)61.39萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)605萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本部門本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.其他支出(類)彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出(款)福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出(項(xiàng))：指彩票機(jī)構(gòu)開(kāi)展彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)發(fā)生的資金耗費(fèi)和損失。主要用于彩票銷售渠道建設(shè)、彩票印制、彩票物流管理、彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)、技術(shù)服務(wù)、市場(chǎng)宣傳推廣等。其他支出(類)彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出(款)彩票市場(chǎng)調(diào)控資金支出(項(xiàng))：指通過(guò)上繳中央財(cái)政的彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的，通過(guò)中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達(dá)。主要用于提升彩票銷售場(chǎng)所能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持宣傳國(guó)家彩票公益屬性和社會(huì)責(zé)任、規(guī)范彩票市場(chǎng)秩序、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新等。其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）
四、中央對(duì)北京彩票市場(chǎng)調(diào)控資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
