目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責
北京市福利彩票發(fā)行中心為北京市民政局依法設(shè)立的財政補助事業(yè)單位（公益二類），為一級預算單位，無下屬單位，主要職責是負責全市福利彩票銷售工作，籌集社會公益金。
北京市福利彩票發(fā)行中心內(nèi)設(shè)15個部門，分別為辦公室、資金管理部、市場管理一部、市場管理二部、市場管理三部、技術(shù)管理部、項目管理部、組織人事部、后勤和資產(chǎn)管理部、區(qū)域銷售一部、區(qū)域銷售二部、區(qū)域銷售三部、區(qū)域銷售四部、區(qū)域銷售五部、區(qū)域銷售六部。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制80人，實有人數(shù)68人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計43859.89萬元，比上年增加21909.62萬元，增長99.81%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計14952.36萬元，比上年增加1500.53萬元，增長11.15%。
1.財政撥款收入13772.77萬元，占收入合計的92.11%。其中：一般公共預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；政府性基金預算財政撥款收入13772.77萬元，占收入合計的92.11%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1179.59萬元，占收入合計的7.89%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計16665.55萬元，比上年增加1233.48萬元，增長7.99%，其中：基本支出2826.37萬元，占支出合計的16.96%；項目支出13839.18萬元，占支出合計的83.04%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計13772.77萬元，比上年增加1325.14萬元，增長10.65%。主要原因：一是加強宣傳推廣力度，二是加強日常銷售管理。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門本年度無此項支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度政府性基金預算財政撥款支出13683.62萬元，主要用于以下方面（按大類）：其他支出13683.62萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┱曰痤A算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2023年度決算13683.62萬元，比2023年度年初預算減少89.15萬元，下降0.65%。其中：“彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出”（款）2023年度決算13683.62萬元，比2023年度年初預算減少89.15萬元，下降0.65%。主要原因：貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，降低成本壓縮開支。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出0萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出2802.57萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.71萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算6.69萬元減少4.97萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)0萬元保持一致。主要原因：本部門本年度未安排人員出國。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)1.5萬元減少1.5萬元。主要原因：本年度無公務(wù)接待批次及人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)1.71萬元，比2023年度年初預算數(shù)5.19萬元減少3.48萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預算數(shù)0萬元保持一致。主要原因：本年度本部門無公務(wù)用車購置計劃，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)1.71萬元，比2023年度年初預算數(shù)5.19萬元減少3.48萬元，主要原因：落實“過緊日子”要求，厲行節(jié)約，嚴控公務(wù)用車運行維護費。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0.4萬元，公務(wù)用車維修0.61萬元，公務(wù)用車保險0.27萬元，公務(wù)用車其他支出0.43萬元。2023年度公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護費0.855萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額5096.84萬元，其中：政府采購貨物支出896萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出4200.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額4575.38萬元，占政府采購支出總額的89.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4575.37萬元，占政府采購支出總額的89.77%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市福利彩票發(fā)行中心共有車輛2臺，共計61.39萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計605萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門本年度無政府購買服務(wù)支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.其他支出(類)彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出(款)福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出(項)：指彩票機構(gòu)開展彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)及其他活動發(fā)生的資金耗費和損失。主要用于彩票銷售渠道建設(shè)、彩票印制、彩票物流管理、彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運行維護、技術(shù)服務(wù)、市場宣傳推廣等。其他支出(類)彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出(款)彩票市場調(diào)控資金支出(項)：指通過上繳中央財政的彩票發(fā)行機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的，通過中央對地方轉(zhuǎn)移支付方式分配下達。主要用于提升彩票銷售場所能力、改善彩票業(yè)務(wù)設(shè)施、支持宣傳國家彩票公益屬性和社會責任、規(guī)范彩票市場秩序、支持業(yè)務(wù)創(chuàng)新等。其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京彩票市場調(diào)控資金轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）