目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市九屆市委常委第172次會議關(guān)于市民政事業(yè)管理體制改革試點工作的決定精神和《北京市機構(gòu)編制委員會關(guān)于成立北京市社會福利事務(wù)管理中心的通知》（京編委[2006]38號），設(shè)立北京市社會福利事務(wù)管理中心，根據(jù)《北京市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整市民政局所屬部分事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的函》（京編辦事[2014]123號），重新核定內(nèi)置15個處室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展處、福利事務(wù)一處、福利事務(wù)二處、企業(yè)改革處、信息與標(biāo)準(zhǔn)化處、資產(chǎn)管理處、計劃財務(wù)處、審計處、行政保衛(wèi)處、組織處、人事處、紀(jì)檢工作處、工會、離退休工作處。下屬17個預(yù)算單位（含中心本級），分別為北京市社會福利事務(wù)管理中心本級、北京市第一社會福利院、北京市第二社會福利院、北京市第三社會福利院、北京市第四社會福利院、北京市兒童福利院、北京市第二兒童福利院、北京市社會福利醫(yī)院、北京SOS兒童村、北京市養(yǎng)老護理照料示范中心、北京市民政工業(yè)總公司、北京市康復(fù)輔具技術(shù)中心、北京市八寶山革命公墓、北京市八寶山殯儀館、北京市東郊殯儀館、北京市萬安公墓和北京市殯葬服務(wù)中心。
主要負(fù)責(zé)對從市民政局劃入的社會福利企業(yè)、事業(yè)單位的人、財、物等內(nèi)部事務(wù)的管理以及存量資源的整合和增量資源的調(diào)整等工作;推動社會福利企、事業(yè)單位在管理方式、管理制度、運行機制等方面的改革創(chuàng)新，并監(jiān)督有關(guān)工作的實施；受市民政局委托，承辦市政府和市有關(guān)部門交辦的其他事項。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制1979人，實有人數(shù)1494人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計250950.21萬元，比上年增加46214.75萬元，增長22.57%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計175147.85萬元，比上年增加5636.61萬元，增長3.33%。
1.財政撥款收入92586.25萬元，占收入合計的52.86%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入92586.25萬元，占收入合計的52.86%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入12698.8萬元，占收入合計的7.25%；
4.經(jīng)營收入54074.28萬元，占收入合計的30.87%；
5.附屬單位上繳收入1612萬元，占收入合計的0.92%；
6.其他收入14176.52萬元，占收入合計的8.09%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計180080.91萬元，比上年增加24350.48萬元，增長15.64%，其中：基本支出62976.64萬元，占支出合計的34.97%；項目支出58534.23萬元，占支出合計的32.5%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出58315.72萬元，占支出合計的32.38%；對附屬單位補助支出254.32萬元，占支出合計的0.14%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計103120.59萬元，比上年增加7864.26萬元，增長8.26%。主要原因：收支中含結(jié)轉(zhuǎn)使用的應(yīng)急服務(wù)保障相關(guān)經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100998.93萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出222.38萬元，占本年財政撥款支出0.22%；文化旅游體育與傳媒支出100萬元，占本年財政撥款支出0.10%；社會保障和就業(yè)支出92844.46萬元，占本年財政撥款支出91.93%；衛(wèi)生健康支出7832.09萬元，占本年財政撥款支出7.75%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算222.38萬元，比2023年年初預(yù)算252.72萬元減少30.34萬元，下降12.01%。其中：
“特殊教育”（款）2023年度決算51.71萬元，比2023年年初預(yù)算53.29萬元減少1.58萬元，減少2.96%。主要原因：照護兒童費用減少。
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算170.66萬元，比2023年年初預(yù)算199.43萬元減少28.76萬元，下降14.42%。主要原因：部分培訓(xùn)改為線上模式，培訓(xùn)費減少。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算100萬元，與2023年年初預(yù)算100萬元持平。其中：
“文物”（款）2023年度決算100萬元，與2023年年初預(yù)算100萬元持平。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算92844.46萬元，比2023年年初預(yù)算75832.92萬元增加17011.53萬元，增長22.43%。其中：
“民政管理事務(wù)”（款）2023年度決算104.85萬元，比2023年年初預(yù)算476.71萬元減少371.86萬元，減少78.01%。主要原因：減少部分服務(wù)保障支出。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算4310.72萬元，比2023年年初預(yù)算4381.83萬元減少71.11萬元，下降1.62%。主要原因：退休人員增加，保險繳費減少。
“社會福利”（款）2023年度決算88428.88萬元，比2023年年初預(yù)算80381.08萬元增加8047.8萬元，增加10.01%。主要原因：追加政府供養(yǎng)保障對象醫(yī)療補助等項目經(jīng)費。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算7832.09萬元，比2023年年初預(yù)算7996.59萬元減少164.49萬元，減少2.06%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算4889.22萬元，比2023年年初預(yù)算4952.57萬元減少63.36萬元，減少1.28%。主要原因：福利醫(yī)院在職人員減少。
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算2942.88萬元，比2023年年初預(yù)算3044.02萬元減少101.14萬元，下降3.32%。主要原因：人員變化及基數(shù)變化。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出23.25萬元，主要用于以下方面（按大類）：彩票公益金安排的支出23.25萬元，占本年財政撥款支出0.02%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2023年度決算23.25萬元，比2023年年初預(yù)算23.5萬元減少0.25萬元，減少1.06%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度決算23.25萬元，比2023年年初預(yù)算減少0.25萬元，減少1.06%。主要原因：項目凈結(jié)余。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出54503.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、10個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)41.46萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算117.36萬元減少75.89萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)46.91萬元減少46.91萬元。主要原因：本年未安排出國事項。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.28萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.99萬元減少1.71萬元。主要原因：公務(wù)接待活動減少。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待外來參觀人員的餐費支出。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待62人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)41.18萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)68.45萬元減少27.27萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：未更新購置車輛，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)41.18萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)68.45萬元減少27.27萬元，主要原因：厲行節(jié)約，車輛燃料費用減少，消化結(jié)余。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油8.65萬元，公務(wù)用車維修14.08萬元，公務(wù)用車保險8.38萬元，公務(wù)用車其他支出10.07萬元。2023年度公務(wù)用車保有量163輛，車均運行維護費0.25萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額32018.09萬元，其中：政府采購貨物支出8445.74萬元，政府采購工程支出1441.97萬元，政府采購服務(wù)支出22130.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額20411.18萬元，占政府采購支出總額的63.74%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17484.41萬元，占政府采購支出總額的54.6%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備2臺（套），共計757萬元。截至12月31日，北京市社會福利事務(wù)管理中心共有車輛163臺，共計4998.42萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備93臺（套），共計28083.07萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。
8. 教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）康復(fù)輔具（項）：反映民政部門舉辦的康復(fù)輔具機構(gòu)的支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機構(gòu)的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項）：反映民政部門舉辦的社會福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會福利事業(yè)單位的補助費。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
21.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）福利醫(yī)院（項）：反映政府舉辦的專門為貧困人群提供基本醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
23.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2023年度中央轉(zhuǎn)移支付資金已在上級部門決算中公開。