目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況（比照預(yù)算公開(kāi)的內(nèi)容格式）
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市氣象局實(shí)行中國(guó)氣象局與北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)的管理體制。在中國(guó)氣象局和北京市人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)授權(quán)承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)氣象工作的政府行政管理職能，依法履行氣象主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)。北京市氣象局人員及公用經(jīng)費(fèi)主要由中央財(cái)政安排預(yù)算資金，北京市財(cái)政局根據(jù)我市氣象發(fā)展業(yè)務(wù)需求每年安排專(zhuān)項(xiàng)資金用于氣象支出。
北京市氣象局為一級(jí)預(yù)算單位，包括23個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，即北京市氣象局本級(jí)、7個(gè)直屬事業(yè)單位、14個(gè)區(qū)氣象局以及1個(gè)代管事業(yè)單位北京市人工影響天氣中心。其中，北京市人工影響天氣中心成立于1990年，為北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬全額撥款事業(yè)單位，基本和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)納入北京市財(cái)政預(yù)算，其日常管理由北京市氣象局代管。
北京市氣象局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、觀(guān)測(cè)與預(yù)報(bào)處、應(yīng)急減災(zāi)處、首都功能核心區(qū)氣象處、科技發(fā)展處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處、政策法規(guī)處、黨組紀(jì)檢組、機(jī)關(guān)黨委辦公室及離退休干部辦公室。
直屬事業(yè)單位：北京市氣象臺(tái)、北京市氣候中心、北京城市氣象研究院、北京市氣象服務(wù)中心、北京市氣象信息中心、北京市氣象探測(cè)中心、北京市氣象局機(jī)關(guān)服務(wù)中心。
代管事業(yè)單位：北京市人工影響天氣中心。
區(qū)氣象局：市屬14個(gè)區(qū)設(shè)氣象局。
北京市氣象局主要職責(zé)為：1、制定地方氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)重要?dú)庀笤O(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。2、按照職責(zé)權(quán)限審批氣象臺(tái)站調(diào)整計(jì)劃，組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的匯總、分發(fā)；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境；管理本行政區(qū)域內(nèi)涉外氣象活動(dòng)。3、在本行政區(qū)域內(nèi)組織對(duì)重大災(zāi)害性天氣跨地區(qū)、跨部門(mén)的聯(lián)合監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)等級(jí)氣象預(yù)報(bào)等專(zhuān)業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。4、制定人工影響天氣方案，并在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，管理、指導(dǎo)和實(shí)施人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)對(duì)可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其他設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的監(jiān)測(cè)工作。5、負(fù)責(zé)向本級(jí)人民政府和同級(jí)有關(guān)部門(mén)提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對(duì)氣候資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。6、組織開(kāi)展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施，對(duì)違反《中華人民共和國(guó)氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。7、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門(mén)的計(jì)劃財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)編制、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；會(huì)同區(qū)人民政府對(duì)所轄氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門(mén)為主的雙重管理；會(huì)同地方黨委和人民政府做好當(dāng)?shù)貧庀蟛块T(mén)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。8、承擔(dān)中國(guó)氣象局和北京市人民政府交辦的其它事宜。其中，北京市人工影響天氣中心為首都建設(shè)和社會(huì)生活提供人工影響天氣服務(wù)，負(fù)責(zé)城市人工影響天氣的發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)培訓(xùn)、試驗(yàn)研究、人工增雨、人工防雹、人工影響天氣業(yè)務(wù)管理、人工影響天氣科研工作，為業(yè)務(wù)、科研、管理三位一體的公益性事業(yè)單位。
（二）人員構(gòu)成情況
北京市氣象局除北京市人工影響天氣中心外人員編制均為中央單位編制，北京市人工影響天氣中心事業(yè)編制40人，實(shí)際35人；離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)120180.41萬(wàn)元，比上年增加99835.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)490.73%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)118311.01萬(wàn)元，比上年增加100050.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)547.92%。
1.財(cái)政撥款收入117815.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.58%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117815.22萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.58%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入492.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.41%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入3.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.003%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)19869.63萬(wàn)元，比上年增加1641.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.01%，其中：基本支出1682.89萬(wàn)元，占支出合計(jì)的8.46%；項(xiàng)目支出18186.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的91.53%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)118610.17萬(wàn)元，比上年增加99690.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)526.92%。主要原因：本年安排重大基建項(xiàng)目預(yù)算資金較上年增加較多。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19358.35萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出212.19萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.10%；自然資源海洋氣象等支出18203.10萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出94.03%；其他支出943.06萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.87%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類(lèi)）2023年度決算212.19萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3582.76萬(wàn)元，下降94.00%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款，下同）2023年度決算212.19萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3582.76萬(wàn)元，下降94.00%。主要原因：本年基建項(xiàng)目預(yù)算支出較少。
2、“自然資源海洋氣象等支出”(類(lèi))2023年度決算18203.10萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加4372.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.00%。其中：
“氣象事務(wù)”（款）2023年度決算18203.10萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加4372.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.00%。主要原因：本年追加了項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算支出增加。
3、“其他支出”(類(lèi))2023年度決算943.06萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加943.06萬(wàn)元。其中：
“其他支出”（款）2023年度決算943.06萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加943.06萬(wàn)元。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算支出增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1679.17萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)代管事業(yè)單位，其他單位不屬于三公經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)14.60萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算17.83萬(wàn)元減少3.23萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：本年未安排人員出國(guó)出境。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.13萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元。主要原因：本年未安排公務(wù)接待相關(guān)事項(xiàng)。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)14.60萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.70萬(wàn)元減少3.10萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元持平。主要原因：本年未更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)14.60萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.70萬(wàn)元減少3.09萬(wàn)元，主要原因：受多種因素影響本年公務(wù)用車(chē)使用量減少。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油7.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修3.58萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.98萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.04萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量8輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.83萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額7647.89萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出968.91萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6678.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度車(chē)輛8臺(tái)，原值233.20萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備10臺(tái)（套）。
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備11臺(tái)（套），共計(jì)6263.84萬(wàn)元。截至12月31日，北京市氣象局共有車(chē)輛8臺(tái)，共計(jì)233.20萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備21臺(tái)（套），共計(jì)8352.55萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映其他用于水利方面的支出，包括用于基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。
8.自然資源海洋氣象等支出：反映氣象事務(wù)方面的支出，包括用于氣象部門(mén)所屬單位保障業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2。
四、中央對(duì)北京市氣象局轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。