目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)《中國地震局關(guān)于印發(fā)<北京市地震局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、所屬事業(yè)單位設(shè)置和人員編制規(guī)定>的通知》（中震人發(fā)〔2020〕17號），北京市地震局實行中國地震局和北京市人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)，以中國地震局為主的管理體制，為正廳（局）級，依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)工作管理職能。主要職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)起草北京市防震減災(zāi)政策、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。
2.組織編制北京市防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)防震減災(zāi)雙重計劃財務(wù)管理體制和相應(yīng)經(jīng)費渠道的建立和完善；牽頭編制京津冀協(xié)同發(fā)展防震減災(zāi)專項規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)建立地震災(zāi)害風(fēng)險防治體系、地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警體系、地震科技創(chuàng)新體系和防震減災(zāi)社會治理體系。
4.負(fù)責(zé)建立防震減災(zāi)信息系統(tǒng)，建立地震監(jiān)測預(yù)警、災(zāi)情報告和風(fēng)險報告制度，建立地震災(zāi)害風(fēng)險信息共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布震情、災(zāi)情和地震災(zāi)害風(fēng)險信息。
5.負(fù)責(zé)編制北京市地震監(jiān)測站網(wǎng)規(guī)劃并組織實施，會同有關(guān)部門開展地震災(zāi)害風(fēng)險調(diào)查、評估、防治，會同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估，參與制定地震災(zāi)后恢復(fù)重建規(guī)劃。
6.依法履行本行政區(qū)域內(nèi)防震減災(zāi)監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)區(qū)、縣防震減災(zāi)工作，依法開展防震減災(zāi)相關(guān)行政執(zhí)法工作，承擔(dān)地震行政復(fù)議、行政訴訟工作。
7.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震標(biāo)準(zhǔn)宣傳、貫徹、實施和監(jiān)督，管理地震計量工作。
8.組織防震減災(zāi)公共服務(wù)，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科學(xué)技術(shù)研究和成果推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)防震減災(zāi)科普宣傳和培訓(xùn)工作。
9.承擔(dān)中國地震局和市委市政府交辦的其他任務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:
北京市地震局內(nèi)設(shè)7個機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、監(jiān)測預(yù)報與科技處（應(yīng)急服務(wù)處）、震害防御處（公共服務(wù)處）、規(guī)劃財務(wù)處、人事教育處（離退休干部辦公室）、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢室。
北京市地震局下設(shè)7個事業(yè)單位，分別為北京地震臺、北京市震災(zāi)風(fēng)險防治中心、北京市地震局信息中心（應(yīng)急服務(wù)中心）、北京市地震局財務(wù)與國有資產(chǎn)管理中心（后勤服務(wù)中心）、北京市防震減災(zāi)宣教中心、北京市京津冀地震預(yù)測研究中心及北京市地震局昌平地震監(jiān)測中心站。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
參照公務(wù)員管理人員編制45人，實有人數(shù)44人；事業(yè)編制175人，實有人數(shù)159人。離退休人員115人，其中：離休0人，退休115人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計7562.65萬元，比上年增加292.12萬元，增長4.02%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計7270.07萬元，比上年增加762.11萬元，增長11.71%。
1.財政撥款收入7120.07萬元，占收入合計的97.93%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7120.07萬元，占收入合計的97.93%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入150萬元，占收入合計的2.06%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計7236.07萬元，比上年增加356.65萬元，增長5.18%，其中：基本支出5135.71萬元，占支出合計的70.97%；項目支出2100.36萬元，占支出合計的29.02%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7361.33萬元，比上年增加112.96萬元，增長1.56%。主要原因：年度追加了房屋建筑災(zāi)害隱患評估項目和暴雨災(zāi)害受損臺站修復(fù)項目，導(dǎo)致本年決算收支數(shù)比2022年決算收支數(shù)增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7200.62萬元，主要用于以下方面（按大類）：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6956.10萬元，占本年財政撥款支出96.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出231.86萬元，占本年財政撥款支出3.22%；社會保障和就業(yè)支出9.5萬元，占本年財政撥款支出0.14%；教育支出3.16萬元，占本年財政撥款支出0.04%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）2023年度決算6956.10萬元，比2023年度年初預(yù)算增加435.10萬元，增長6.67%。其中：
“地震事務(wù)”（款）2023年度決算6956.10萬元，比2023年度年初預(yù)算增加435.10萬元，增長6.67%。主要原因：年中追加了房屋建筑災(zāi)害隱患評估項目和暴雨災(zāi)害受損臺站修復(fù)項目。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類)2023年度決算231.86萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9.41萬元，下降3.90%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2023年度決算231.86萬元，比2023年度年初預(yù)算減少9.41萬元，下降3.90%。主要原因：城鄉(xiāng)社區(qū)支出為延慶地區(qū)地震監(jiān)測能力提升基建項目，本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列支尚未執(zhí)行完畢，目前還有剩余款項待支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算9.5萬元，與2023年度年初預(yù)算一致，完成率100%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算9.5萬元，與2023年度年初預(yù)算一致，完成率100%。主要原因：行政單位離退休人員經(jīng)費按預(yù)算全部執(zhí)行。
4、“教育支出”(類)2023年度決算3.16萬元，比2023年度年初預(yù)算減少6.34萬元，下降66.74%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算3.16萬元，比2023年度年初預(yù)算減少6.34萬元，下降66.74%。主要原因：壓縮一般性公用支出，職工培訓(xùn)盡量減少線下培訓(xùn)，節(jié)流開支。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5117.4萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出3935.42萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費等支出；（2）商品和服務(wù)支出1028.22萬元，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出；（3）對個人和家庭補助支出148.95萬元，包括退休費、撫恤金、獎勵金支出。（4）其他資本性支出4.81萬元，包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)19.56萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算24.62萬元減少5.05萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元無變化。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3萬元減少3萬元。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行市財政“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減部門公務(wù)接待費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)19.56萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)21.62萬元減少2.06萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元無變化。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年度決算數(shù)19.56萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)21.62萬元減少2.06萬元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行市財政“過緊日子”要求，從嚴(yán)控制一般性支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費管理，壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。
2023年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油10萬元，公務(wù)用車維修6.15萬元，公務(wù)用車保險1.37萬元，公務(wù)用車其他支出2.04萬元。2023年度公務(wù)用車保有量10輛，車均運行維護(hù)費1.96萬元。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1033.03萬元，比上年增加24.01萬元，增加原因：主要是23年疫情后對外交流增多造成差旅費增加；臺觀測環(huán)境優(yōu)化改造工程提供委托造價咨詢造成委托業(yè)務(wù)增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1351.71萬元，其中：政府采購貨物支出18.12萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1335.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額828.82萬元，占政府采購支出總額的61.22%，其中：授予小微企業(yè)合同金額614.04萬元，占政府采購支出總額的45.35%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度無新購置車輛；無新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備。截至12月31日，北京市地震局共有車輛7臺，共計185.93萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類項級科目名詞解釋：
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震監(jiān)測（項）：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級、地震觀測工作等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震預(yù)測預(yù)報（項）：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新，震情會商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報業(yè)務(wù)支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震災(zāi)害預(yù)防（項）：反映抗震設(shè)防、震害預(yù)測、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震活動斷層探測、指導(dǎo)地方地震工作等業(yè)務(wù)支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)信息管理（項）：反映防震減災(zāi)信息的獲取、存儲、傳輸、處理、發(fā)布和管理等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理（項）：反映防震減災(zāi)戰(zhàn)略政策、法律法規(guī)、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)計量、繼續(xù)教育、基礎(chǔ)設(shè)施維修改造和設(shè)備配備更新等方面的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）