目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
香山革命紀(jì)念館屬于公益一類財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，單位主要職責(zé)是深入研究黨的發(fā)展史、革命戰(zhàn)爭史、新中國創(chuàng)建史，加強(qiáng)新中國成立主題片區(qū)革命舊址、紀(jì)念設(shè)施保護(hù)傳承利用，加大革命歷史文物史料征集利用，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，傳承紅色基因，廣泛開展愛黨愛國愛軍教育實(shí)踐，打造香山革命紀(jì)念館紅色教育高地。
香山革命紀(jì)念館內(nèi)設(shè)8個(gè)職能部門，分別為辦公室、編輯研究部、文物征集研究部、展覽陳列部、信息資料部、宣傳教育部、安全物業(yè)部和財(cái)務(wù)后勤部。香山革命紀(jì)念館包括1個(gè)預(yù)算單位，即香山革命紀(jì)念館（本級）。
香山革命紀(jì)念館包括1個(gè)預(yù)算單位，即香山革命紀(jì)念館（本級）
（二）人員構(gòu)成情況
香山革命紀(jì)念館行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制75人，實(shí)有人數(shù)64人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)15861.51萬元，比上年增加9502.90萬元，增長149.45%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)15631.36萬元，比上年增加9700.67萬元，增長163.57%。
1.財(cái)政撥款收入15580.79萬元，占收入合計(jì)的99.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15580.79萬元，占收入合計(jì)的99.68%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入50.57萬元，占收入合計(jì)的0.32%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)6322.47萬元，比上年增加703.04萬元，增長12.51%，其中：基本支出3580.54萬元，占支出合計(jì)的56.63%；項(xiàng)目支出2741.93萬元，占支出合計(jì)的43.37%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)15739.34萬元，比上年增加9581.93萬元，增長155.62%。主要原因：基建工程完成竣工決算，2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款追加基本建設(shè)資金相關(guān)結(jié)算款。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6233.67萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出6233.67萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算6233.67萬元，比2023年度年初預(yù)算減少328.10萬元，下降5.00%。其中：
“博物館”（款）2023年度決算6233.67萬元，比2023年度年初預(yù)算減少328.10萬元，下降5.00%。主要原因：我館按照厲行節(jié)約的原則，在2023年嚴(yán)控日常運(yùn)行成本，節(jié)約經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3580.54萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.00萬元減少2.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)2.00萬元減少2.00萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，按照厲行勤儉節(jié)約原則，2023年度未開展公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2023年度公務(wù)用車保有量0輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1086.95萬元，其中：政府采購貨物支出5.17萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1081.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額1032.64萬元，占政府采購支出總額的95.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.45萬元，占政府采購支出總額的5.00%。主要原因：我單位政府采購項(xiàng)目多為對外公開服務(wù)類項(xiàng)目，在履行政府采購程序時(shí)，多采取公開招標(biāo)的形式，經(jīng)專家評定，多為中、大型企業(yè)中標(biāo)。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，香山革命紀(jì)念館共有車輛0臺，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備4臺（套），共計(jì)1081.09萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）博物館（款）：反映香山革命紀(jì)念館的全部支出。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）