目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京演藝集團有限責(zé)任公司旗下?lián)碛?6家單位，其中25家單位均為企業(yè)，僅有一家北京市雜技學(xué)校為事業(yè)單位，25家企業(yè)包含：中國雜技團、中國評劇院、中國木偶藝術(shù)劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術(shù)劇院、北京曲藝團、北京民族樂團、北京市河北梆子劇團、北京市曲劇團等9家文藝院團，以及北京市電影公司、國家體育館，以及音像公司、傳媒公司、藝發(fā)公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司、電影器材、新影聯(lián)（票務(wù)）、京演（香港）公司等。集團內(nèi)設(shè)財務(wù)等部門13個。
北京演藝集團有限責(zé)任公司是市屬國有大型獨資文化企業(yè)，組建于2009年5月，肩負著整合資源，打造國有骨干文化企業(yè)，服務(wù)北京全國文化中心建設(shè)，發(fā)揮文化體制改革示范引領(lǐng)作用的重要使命。集團資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入、利潤總額均在全國省級演藝企業(yè)名列前茅，是全國文化體制改革的一面旗幟。集團組建以來，堅持把社會效益放在首位，努力實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益相統(tǒng)一的發(fā)展定位，按照堅持社會主義先進文化方向、堅持改革創(chuàng)新、堅持文藝精品戰(zhàn)略、堅持文化走出去的方針，始終以人民為創(chuàng)作導(dǎo)向、以演出為中心環(huán)節(jié)，聚焦“三精”目標(biāo)任務(wù)，推行“出精品、出票房、出市場占有率”的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制，加強文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)、線上線下演出平臺品牌推廣，為所屬文藝院團及其他二級企業(yè)發(fā)展提供戰(zhàn)略支撐平臺。
（二）人員構(gòu)成情況
北京演藝集團有限責(zé)任公司是市屬國有獨資企業(yè)，下屬有一家公益二類事業(yè)單位北京市雜技學(xué)校：事業(yè)編制160人，實有人數(shù)107人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計47055.59萬元，比上年減少5530.05萬元，下降10.52%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計43556.41萬元，比上年減少2774.38萬元，下降5.99%。
1.財政撥款收入43162.51萬元，占收入合計的99%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入43162.51萬元，占收入合計的99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入353.72萬元，占收入合計的1%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入40.18萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計43100.23萬元，比上年減少1750.74萬元，下降3.90%，其中：基本支出5153.15萬元，占支出合計的12%；項目支出37947.08萬元，占支出合計的88%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計45366.04萬元，比上年減少5860.43萬元，下降11.44%。主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少（國家體育館2022冬奧改建項目）、減少國家體育館冬奧改造停業(yè)補助及北京市宣傳文化發(fā)展專項資金項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42910.08萬元，主要用于以下方面（按大類）：文化旅游體育與傳媒支出42904.58萬元，占本年財政撥款支出99.99%；教育支出5.50萬元，占本年財政撥款支出0.01%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算42904.58萬元，比2023年度年初預(yù)算增加7092.12萬元，增長19.80%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度決算28308.95萬元，比2023年度年初預(yù)算增加7092.12萬元，增長33.43%。主要原因：年初預(yù)算為預(yù)撥資金，按照全年預(yù)算的一定比例下達。
“其他文化旅游體育與傳媒支出”（款）2023年度決算14595.63萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。
2、“教育支出”（類）2023年度決算5.50萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.07萬元，下降16.29%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算5.50萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1.07萬元，下降16.29%。主要原因：學(xué)校教職工培訓(xùn)方式優(yōu)先選擇線上培訓(xùn)，合理安排預(yù)算，節(jié)約財政資金的使用。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項經(jīng)費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5134.27萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0.78萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算3.7萬元減少2.92萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本部門無此項經(jīng)費。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本部門無此項經(jīng)費。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0.78萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.70萬元減少2.92萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：本部門無此項經(jīng)費。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)0.78萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.7萬元減少2.92萬元，主要原因：公務(wù)用車上路行駛受限，公務(wù)用車運行維護費支出大幅降低。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.6萬元，公務(wù)用車保險0.11萬元，公務(wù)用車其他支出0.07萬元。2023年度公務(wù)用車保有量15輛，車均運行維護費0.05萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額309.86萬元，其中：政府采購貨物支出4.36萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出305.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額309.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額288.75萬元，占政府采購支出總額的93%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門所屬1個事業(yè)單位共有車輛15臺，共計454.53萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備7臺（套），共計1217.09萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映單位安排的用于培訓(xùn)方面的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映用于公共文化設(shè)施、對外文化交流、文化藝術(shù)教育及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團體（項）：反映用于藝術(shù)表演團體、文化藝術(shù)活動等方面的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）：反映其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）