目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公共交通高級技工學(xué)校前身是1979年4月經(jīng)市計劃委員會、市經(jīng)濟委員會、市財貿(mào)辦公室批準成立的北京市汽車駕駛學(xué)校第二分校（【79】京計科字第181號、【79】京經(jīng)字第147號、【79】京革財?shù)?4號），后更名為北京市公共交通高級技工學(xué)校,為財政補助類事業(yè)單位。
學(xué)校承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)工作，為北京市培養(yǎng)中、高級工技能人才。學(xué)校貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針，以為社會培養(yǎng)技能人才為服務(wù)宗旨，始終堅持德育為先，貫徹以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育方向，堅持教育培訓(xùn)與企業(yè)生產(chǎn)實際相結(jié)合，堅持為企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，強化學(xué)生職業(yè)道德和職業(yè)技能，促進學(xué)生全面發(fā)展，培養(yǎng)合格的技能型人才。
北京市公共交通高級技工學(xué)校設(shè)黨群工作部、辦公室、財務(wù)處、教務(wù)處、職教研究所、行政保衛(wèi)處、學(xué)生管理處、招生就業(yè)辦公室、培訓(xùn)處、信息中心、公共交通運輸系和汽車技術(shù)系共12個部室。北京市公共交通高級技工學(xué)校包括1個預(yù)算單位，即北京市公共交通高級技工學(xué)校（本級）。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制188人，實有人數(shù)160人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計11566.97萬元，比上年增加908.52萬元，增長8.52%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計10548.81萬元，比上年增加1546.73萬元，增長17.18%。
1.財政撥款收入7399.17萬元，占收入合計的70.14%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7399.17萬元，占收入合計的70.14%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入143萬元，占收入合計的1.36%；
4.經(jīng)營收入2991.07萬元，占收入合計的28.35%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入15.57萬元，占收入合計的0.15%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計10063.21萬元，比上年增加522.04萬元，增長5.47%，其中：基本支出5753.07萬元，占支出合計的57.17%；項目支出1752.92萬元，占支出合計的17.42%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出2557.22萬元，占支出合計的25.41%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7399.17萬元，比上年增加647.82萬元，增長9.60%。主要原因：根據(jù)教育發(fā)展規(guī)劃，增加了部分教學(xué)和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的項目投入。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7346.35萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出7346.35萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2023年度決算7346.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少52.82萬元，下降0.72%。其中：
“職業(yè)教育”（款，下同）2023年度決算7346.35萬元，比2023年度年初預(yù)算減少52.82萬元，下降0.72%。主要原因：招投標(biāo)凈結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5593.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)197萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算234.22萬元減少37.22萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)1.27萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.8萬元減少2.53萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2023年度公務(wù)接待費主要用于招生、培訓(xùn)接待費用。公務(wù)接待8批次，公務(wù)接待344人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)195.73萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)230.42萬元減少34.69萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)158.07萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)158.79萬元減少0.72萬元。主要原因：通過政府集中采購招標(biāo)節(jié)省了0.72萬元，2023年度更新4輛，車均購置費39.70萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)37.66萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)71.63萬元減少33.97萬元，主要原因：按照國家相關(guān)政策，嚴格控制公務(wù)車輛使用支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.92萬元，公務(wù)用車維修25.19萬元，公務(wù)用車保險7.94萬元，公務(wù)用車其他支出1.61萬元。2023年度公務(wù)用車保有量35輛，車均運行維護費1.08萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2059.61萬元，其中：政府采購貨物支出961.97萬元，政府采購工程支出639.17萬元，政府采購服務(wù)支出458.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額1551.65萬元，占政府采購支出總額的75.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1118.32萬元，占政府采購支出總額的54.29%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛4臺，共計158.07萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京市公共交通高級技工學(xué)校共有車輛35臺，共計873.46萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備9臺（套），共計1462.15萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映教育單位的基本支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及此項績效自評工作。