目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：
北京北燃實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)營范圍包括燃?xì)夤?yīng)與銷售；制造、加工、銷售燃?xì)庠O(shè)備用具等。主要業(yè)務(wù)涵蓋液化氣銷售、智能供熱、設(shè)計咨詢、工程施工、科技研發(fā)、表業(yè)制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。所屬2個部門預(yù)算單位分別為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司和北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測有限公司。
北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所根據(jù)《關(guān)于“成立北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所的報告”的批復(fù)》（﹝78﹞京計科字339號、﹝78﹞京建字第168號、﹝78﹞京科綜字第61號、﹝78﹞京革財字第97號），于1978年9月正式成立?，F(xiàn)已完成事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制，公司名稱為北京市公用事業(yè)科學(xué)研究所有限公司（以下簡稱科研所公司），已于2023年3月7日完成工商登記注冊。
北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司特種設(shè)備檢驗(yàn)所，經(jīng)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會《北京市編制委員會辦公室【1987】京編事字第178號》批復(fù)于1987年12月正式成立的局屬正處級事業(yè)單位。于2023年9月5日取得工商營業(yè)執(zhí)照，轉(zhuǎn)為企業(yè)，單位名稱變更為北京北燃特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測有限公司（簡稱“北燃特檢”）。
2、職責(zé)：
科研所公司主要開展檢驗(yàn)檢測服務(wù)；安全評價業(yè)務(wù)。自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；安全咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；通用設(shè)備修理；電子、機(jī)械設(shè)備維護(hù)（不含特種設(shè)備）；非居住房地產(chǎn)租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；物業(yè)管理。
北燃特檢主要職責(zé)是：特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測；檢驗(yàn)檢測服務(wù)；安全評價業(yè)務(wù)；安全咨詢服務(wù)；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)交流；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；技術(shù)推廣等。
（二）人員構(gòu)成情況
科研所公司勞動合同制人員76人；聘用人員0人。離退休人員121人，其中：離休1人，退休120人。
北燃特檢現(xiàn)有職工48人。其中:正式職工37人,較上年同期增加5人；退休職工11人，較上年同期持平。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計3169.98萬元，比上年減少4,716.00萬元，下降59.80%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計3169.98萬元，與上年持平，其中：財政撥款收入3169.98萬元，占收入合計的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計3169.98萬元，與上年持平，其中：基本支出0萬元，占支出合計的0%；項(xiàng)目支出3169.98萬元，占支出合計的100%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計3169.98萬元，與上年持平。本年度本部門已進(jìn)入轉(zhuǎn)企改制過渡期，財政資金保障性質(zhì)有所改變，財政撥款是按改制前三年平均數(shù)核定。財政撥款支出主要用于過渡期人員保障。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3169.98萬元，主要用于以下方面（按大類）：
科學(xué)技術(shù)支出2342.18萬元，占本年財政撥款支出73.89%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出827.80萬元，占本年財政撥款支出26.11%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”（類））2023年度決算2342.18萬元，與2023年度年初預(yù)算持平。其中：
“其他應(yīng)用研究支出”2023年度決算2342.18萬元，與2023年年初預(yù)算2342.18萬元持平。主要原因：本年度本部門已進(jìn)入轉(zhuǎn)企改制過渡期，財政資金保障性質(zhì)有所改變，財政撥款支出主要用于過渡期人員保障。
2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2023年度決算827.80萬元，比2023年年初預(yù)算827.80萬元持平。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2023年度決算827.80萬元，與2023年年初預(yù)算827.80萬元持平。主要原因：本年度本部門已進(jìn)入轉(zhuǎn)企改制過渡期，財政資金保障性質(zhì)有所改變，財政撥款支出主要用于過渡期人員保障。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
本部門未編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，2023年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備臺（套）。截至12月31日，本部門共有車輛28臺，共計577.07萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備17臺（套），共計2819萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度無政府購買服務(wù)。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.各單位需根據(jù)自身業(yè)務(wù)職能，補(bǔ)充當(dāng)年使用的所有支出功能分類項(xiàng)級科目名詞解釋，例如：
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項(xiàng)目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項(xiàng)目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。