目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為國(guó)有全資企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司。2017年按照市政府決定與首都農(nóng)業(yè)集團(tuán)、北京糧食集團(tuán)進(jìn)行了聯(lián)合重組。
主要職能是開展相關(guān)專業(yè)的中等職業(yè)教育，開展黨員、干部進(jìn)修及培訓(xùn)和開發(fā)與研究SPF豬系統(tǒng)，促進(jìn)畜牧業(yè)發(fā)展、豬病凈化及SPF豬的生產(chǎn)與推廣。
內(nèi)設(shè)綜合辦公室、黨群工作部、投資管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部、項(xiàng)目工程部、人力資源部、法律與風(fēng)險(xiǎn)防控部、安全保衛(wèi)部、黨委組織部、紀(jì)檢工作部等12個(gè)職能部門，下屬1家預(yù)算單位：北京商貿(mào)學(xué)校（北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心）。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制為0人，實(shí)有人數(shù)為0人；事業(yè)編制239人，實(shí)有人數(shù)197人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)13798.34萬(wàn)元，比上年增加676.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.15%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)10672.64萬(wàn)元，比上年增加260.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.50%。
1.財(cái)政撥款收入10318.72萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10318.72萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.68%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入267.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.5%；
4.經(jīng)營(yíng)收入34.77萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.32%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入51.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.48%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)10823.28萬(wàn)元，比上年增加841.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.43%，其中：基本支出8072.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的74.58%；項(xiàng)目支出2734.58萬(wàn)元，占支出合計(jì)的25.27%;經(jīng)營(yíng)支出16.28萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.15%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況圖
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10646.65萬(wàn)元，比上年增加731.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.38%。主要原因：在職人員和全日制在校生人數(shù)增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10317.27萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出9663.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出93.67%；農(nóng)林水支出653.53萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.33%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2023年度決算9663.74萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少231.98萬(wàn)元，減少2.34%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算9612.22萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少229.12萬(wàn)元，減少2.33%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算51.52萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2.86萬(wàn)元，減少5.26%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
“農(nóng)林水支出”（類）2023年度決算653.53萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少5.10萬(wàn)元，減少0.77%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2023年度決算653.53萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少5.10萬(wàn)元，減少0.77%。主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7582.68萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位所屬1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.09萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算32.94萬(wàn)元減少14.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.15萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.27萬(wàn)元減少3.12萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于招待合作辦學(xué)相關(guān)人員及辦學(xué)日常事務(wù)。公務(wù)接待80批次，公務(wù)接待399人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)16.94萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)28.68萬(wàn)元減少11.74萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)16.94萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)28.68萬(wàn)元減少11.74萬(wàn)元，主要原因：厲行勤儉節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.00萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.80萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.12萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出1.02萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量14輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額1498.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1266.25萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出232.52萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1487.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1010.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的67.39%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。截至12月31日，本單位共有車輛14臺(tái)，共計(jì)477.76萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)966.99萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.支出功能分類項(xiàng)級(jí)：教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）：反映中等職業(yè)教育事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出；教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）反映干部教育事業(yè)單位的基本支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出和項(xiàng)目支出。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
不涉及此項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)