目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京汽車技師學(xué)院始建于1973年，前身為北京市農(nóng)業(yè)機械學(xué)校第一分校。1994年11月11日經(jīng)北京市編制委員會辦公室批準成立北京市汽車工業(yè)技工學(xué)校，為經(jīng)費全額撥款事業(yè)單位（京編事字[1994]199號）。2002年經(jīng)勞動和社會保障部批準為北京市汽車工業(yè)高級技工學(xué)校（勞社部函[2002]44號，市勞動局轉(zhuǎn)發(fā)文件為京勞社培發(fā)[2002]44號）。2016年8月10日經(jīng)北京市政府批準為北京汽車技師學(xué)院（人社局：京人社能復(fù)[2016]453號；市編辦：京編辦事[2017]24號）。2015年9月29日被北京市機構(gòu)編制委員會明確為公益二類事業(yè)單位。2021年根據(jù)北京市編委下發(fā)《關(guān)于北京汽車集團有限公司所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委﹝2021﹞36號），北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司干部學(xué)校（以下簡稱“干?！保┎⑷氡本┢嚰紟煂W(xué)院,并于2023年12月12日完成原法人主體注銷。學(xué)院主要職責(zé)是：開展相關(guān)學(xué)科學(xué)歷教育，培養(yǎng)高級技術(shù)應(yīng)用人才，開展相關(guān)專業(yè)技能培訓(xùn)；開展黨員、干部教育培訓(xùn)等。

　　學(xué)院下設(shè)15個職能部門，由行政職能系統(tǒng)和教學(xué)系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，行政職能系統(tǒng)設(shè)有院長辦公室、審計合規(guī)部、黨群工作部、紀檢工作部、后勤服務(wù)中心（二期建設(shè)籌備辦公室）、職業(yè)教育研究所（項目管理辦公室）、培訓(xùn)中心、招生就業(yè)處、學(xué)生工作部、財務(wù)處、安全保衛(wèi)處、教務(wù)處；教學(xué)系統(tǒng)有汽車工程系、機電工程系、商貿(mào)服務(wù)系。

　　本次決算本部門內(nèi)機構(gòu)數(shù)量1個，包括1家所屬單位：北京汽車技師學(xué)院。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制189人，實有人數(shù)181人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計15078.08萬元，比上年增加1079.47萬元，增長7.71%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計14106.80萬元，比上年增加624.51萬元，增長4.63%。

　　1.財政撥款收入11839.10萬元，占收入合計的83.92%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11839.10萬元，占收入合計的83.92%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入109.60萬元，占收入合計的0.78%；

　　4.經(jīng)營收入2072.14萬元，占收入合計的14.69%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入85.96萬元，占收入合計的0.61%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說明

　　2023年度本年支出合計14662.25萬元，比上年增加2174.89萬元，增長17.42%，其中：基本支出7982.06萬元，占支出合計的54.44%；項目支出3988.03萬元，占支出合計的27.20%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出2692.16萬元，占支出合計的18.36%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計11839.10萬元，比上年增加587.54萬元，增長5.22%。主要原因：根據(jù)平安校園建設(shè)需要，增加項目經(jīng)費投入。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11763.40萬元，主要用于以下方面（按大類）：“教育支出”11763.40萬元，占本年財政撥款支出100%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“教育支出”(類)2023年度決算11763.40萬元，比2023年度年初預(yù)算增加19.25萬元，增長0.16%。其中：

　　“職業(yè)教育支出”（款）2023年度決算11763.40萬元，比2023年度年初預(yù)算增加19.25萬元，增長0.16%。主要原因：根據(jù)平安校園建設(shè)需要，增加項目經(jīng)費投入。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出7785.55萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)22.12萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算28.95萬元減少6.83萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。2023年度組織因公出國（境）團組0個，0人次，人均出國（境）費用0萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)5.62萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)9.65萬元減少4.03萬元。主要原因：嚴格控制公務(wù)接待標準和人數(shù)。2023年度公務(wù)接待費主要用于招生和培訓(xùn)業(yè)務(wù)。公務(wù)接待192批次，公務(wù)接待1996人次。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)16.50萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)19.30萬元減少2.80萬元。

　　其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：無公務(wù)用車購置事項。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)16.50萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)19.30萬元減少2.80萬元，主要原因：落實厲行勤儉節(jié)約要求，減少經(jīng)費開支。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油9.99萬元，公務(wù)用車維修2.53萬元，公務(wù)用車保險2.00萬元，公務(wù)用車其他支出1.98萬元。2023年度公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費2.06萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額5784.27萬元，其中：政府采購貨物支出1529.19萬元，政府采購工程支出2109.40萬元，政府采購服務(wù)支出2145.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額4286.15萬元，占政府采購支出總額的74.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3508.74萬元，占政府采購支出總額的60.66%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，北京汽車技師學(xué)院共有車輛8臺，共計259.59萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備125臺（套），共計29000.52萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　本年度無此項經(jīng)費。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學(xué)校的自助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　詳見附件2

　　二、項目支出績效評價報告

　　詳見附件2

　　三、項目支出績效自評表

　　詳見附件2

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告

　　本部門不涉及該事項。