目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司是一家從事高端裝備制造的高科技、綠色產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，2011年與北京控股集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略重組，成為其推進(jìn)高端裝備制造業(yè)務(wù)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。本公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會(huì)；董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)，分別是，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、人力資源與薪酬考核委員會(huì)、全面預(yù)算委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)；本公司設(shè)有戰(zhàn)略投資部、財(cái)務(wù)管理部、資本運(yùn)營(yíng)部、人力資源部、科技創(chuàng)新部、土地房產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、改革發(fā)展部、黨委組織部（老干部處、團(tuán)委）、辦公室（董事會(huì)辦公室）、審計(jì)部等部室，是一級(jí)預(yù)算單位。其下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，為北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校（北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心），原北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校和北京中德職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)中心合并為北京市儀器儀表高級(jí)技工學(xué)校。
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1983年（原名：北京市儀器儀表工業(yè)總公司），1998年由行政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)為企業(yè)。現(xiàn)隸屬于北京控股集團(tuán)有限公司。下屬有50余個(gè)企業(yè)及事業(yè)單位。公司本級(jí)是管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)所屬企業(yè)及事業(yè)單位各項(xiàng)工作的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督。北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位主要職責(zé)是培養(yǎng)中、高級(jí)技術(shù)人才，以提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。所涉及范圍包括維修電工，計(jì)算機(jī)應(yīng)用與廣告設(shè)計(jì)，計(jì)算機(jī)應(yīng)用與廣告設(shè)計(jì)硬件維修，機(jī)電一體化，精密儀器機(jī)加工，模具制造，分析儀器裝調(diào)，儀器儀表裝調(diào)，機(jī)械制造，智能制造，飛機(jī)維修，人力資源管理等中專學(xué)歷教育，高級(jí)技術(shù)工人培訓(xùn)，預(yù)備技師培訓(xùn)。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京京儀集團(tuán)有限責(zé)任公司行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制150人，實(shí)際94人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)8733.09萬元，比上年增加1614.45萬元，增長(zhǎng)22.68%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)7978.98萬元，比上年增加860.34萬元，增長(zhǎng)12.09%。
1.財(cái)政撥款收入7894.64萬元，占收入合計(jì)的98.94%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7894.64萬元，占收入合計(jì)的98.94%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入53.07萬元，占收入合計(jì)的0.67%；
4.經(jīng)營(yíng)收入21.36萬元，占收入合計(jì)的0.27%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入9.91萬元，占收入合計(jì)的0.12%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)7368.92萬元，比上年增加1748.79萬元，增長(zhǎng)28.07%，其中：基本支出4199.35萬元，占支出合計(jì)的56.99%；項(xiàng)目支出3145.11萬元，占支出合計(jì)的42.68%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出24.46萬元，占支出合計(jì)的0.33%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8315.8萬元，比上年增加1369.71萬元，增長(zhǎng)19.72%。主要原因：主要是根據(jù)事業(yè)發(fā)展，調(diào)整項(xiàng)目支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7291.7萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出7291.7萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算7291.7萬元，比2023年年初預(yù)算增加1011.67萬元，增長(zhǎng)16.11%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算7101.77萬元，比2023年年初預(yù)算增加1016.19萬元，增長(zhǎng)16.7%。主要原因：根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)需要，增加事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算189.93萬元，比2023年年初預(yù)算減少4.52萬元，下降2.32%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4146.59萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.54萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算11萬元減少8.46萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，0人次，人均出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.49萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.5萬元減少0.01萬元。主要原因：公務(wù)接待活動(dòng)減少。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外來人員到校參觀、檢查等活動(dòng)中食堂客飯餐費(fèi)。公務(wù)接待27批次，公務(wù)接待160人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.05萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)9.5萬元減少8.45萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)1.05萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)9.5萬元減少8.45萬元，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)用車次數(shù)，減少不必要的支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修0.64萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.41萬元，公務(wù)用車其他支出0萬元。2023年度公務(wù)用車保有量1輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2707.54萬元，其中：政府采購貨物支出1439.01萬元，政府采購工程支出985.76萬元，政府采購服務(wù)支出282.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額1923.28萬元，占政府采購支出總額的71.03%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1693.71萬元，占政府采購支出總額的62.56%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛1臺(tái)，共計(jì)16.97萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備8臺(tái)（套），共計(jì)1776.81萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出：教育支出是指一個(gè)國(guó)家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設(shè)投資、教育的經(jīng)常費(fèi)用、國(guó)家的財(cái)政撥款、社會(huì)團(tuán)體和個(gè)人用于教育方面的支出等。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
詳見附件2。