目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)北京市人民政府《關(guān)于北京工美集團(tuán)總公司改制有關(guān)問題的批復(fù)》（京政函[2000]11號），設(shè)立北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司。北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司以工藝美術(shù)為主業(yè)，以傳承與弘揚(yáng)中華民族工藝美術(shù)文化、發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)為己任，是集工藝美術(shù)品設(shè)計開發(fā)、商業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、檢測鑒定、職業(yè)教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業(yè)集團(tuán)，是北京乃至全國工藝美術(shù)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校是北京唯一的一所培養(yǎng)工藝美術(shù)專業(yè)技能人才的中等職業(yè)學(xué)校，主要職責(zé)是為北京市培養(yǎng)符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術(shù)技能人才，開展工藝美術(shù)及設(shè)計相關(guān)專業(yè)初、高中畢業(yè)生技工教育，從事工藝美術(shù)行業(yè)在職人員技能等級培訓(xùn)及認(rèn)定，工藝美術(shù)行業(yè)就業(yè)咨詢，對社會人員進(jìn)行工藝美術(shù)設(shè)計制作、珠寶設(shè)計制作、珠寶鑒定營銷、媒體藝術(shù)設(shè)計、幼兒美術(shù)教育等技能培訓(xùn)。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)13個處室，分別為辦公室、黨委組織部（黨委宣傳部）、黨委辦公室（工會、團(tuán)委）、審計部、財務(wù)管理部、紀(jì)委辦公室、投資發(fā)展部、信息部、運(yùn)營管理部、綜合管理部、政策法務(wù)部、人力資源部、老干部處。
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司包括下屬事業(yè)單位1家，即北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校，屬公益二類財政補(bǔ)助事業(yè)單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京工美集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制90人，實有人數(shù)82人；其他人員113人（其他聘用人員--臨時工58人，離休人員0人，退休人員55人）。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計7662.6萬元，比上年減少1211.57萬元，下降13.65%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計7494.32萬元，比上年減少457.63萬元，下降5.75%。
1.財政撥款收入7054.8萬元，占收入合計的94.14%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7054.8萬元，占收入合計的94.14%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入160萬元，占收入合計的2.13%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入279.52萬元，占收入合計的3.73%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計7574.73萬元，比上年減少934.58萬元，下降10.98%，其中：基本支出4829.36萬元，占支出合計的63.75%；項目支出2745.37萬元，占支出合計的36.25%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7054.8萬元，比上年減少724.78萬元，下降9.32%。主要原因：學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整收支結(jié)構(gòu)，項目經(jīng)費(fèi)比上年減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7018.57萬元，主要用于教育支出7018.57萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
"教育支出"（類）2023年度決算7018.57萬元，比2023年度年初預(yù)算減少193.89萬元，下降2.69%。其中：
"職業(yè)教育"（款）2023年度決算7018.57萬元，比2023年度年初預(yù)算減少193.89萬元，下降2.69%。主要原因：貫徹厲行節(jié)約壓減一般支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項經(jīng)費(fèi)。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4385.33萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)、撫恤金、助學(xué)金等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
一、"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
"三公"經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2023年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)13.81萬元，比2023年度"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算19.3萬元減少5.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.6萬元減少0.6萬元。主要原因：積極落實中央八項規(guī)定，嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于校企合作交流等事項。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)13.81萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)18.7萬元減少4.89萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)13.81萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)18.7萬元減少4.89萬元，主要原因：學(xué)校貫徹厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)成本。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油10.15萬元，公務(wù)用車維修1.13萬元，公務(wù)用車保險0.82萬元，公務(wù)用車其他支出1.71萬元。2023年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.97萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額598.89萬元，其中：政府采購貨物支出240.68萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出358.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額376.78萬元，占政府采購支出總額的62.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額376.39萬元，占政府采購支出總額的62.84%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門所屬事業(yè)單位北京市工藝美術(shù)高級技工學(xué)校共有車輛7臺，共計181.1萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備12臺（套），共計1679.23萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3."三公"經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2023年度無中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付自評工作。