目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬1個預(yù)算單位，為北京市工業(yè)技師學(xué)院。主要職責(zé)：提供學(xué)制職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測、就業(yè)服務(wù)為一體，是培養(yǎng)高級工、技師、高級技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地。
北京市工業(yè)技師學(xué)院機(jī)構(gòu)下設(shè)黨委辦公室、審計辦公室、安全管理處、院長辦公室、后勤服務(wù)部、信息中心、學(xué)生工作處（團(tuán)委）、招生就業(yè)工作處、工會、教務(wù)處、培訓(xùn)處、職教所、財務(wù)處、成教部、數(shù)控應(yīng)用技術(shù)系、汽車應(yīng)用技術(shù)系、環(huán)境保護(hù)與生物制藥系、智能產(chǎn)業(yè)技術(shù)系、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)技術(shù)系、素養(yǎng)發(fā)展中心共20個部門。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制266人，實有人數(shù)208人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計20215.39萬元，比上年增加1391.55萬元，增長7.39%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計19054.53萬元，比上年增加933.50萬元，增長5.15%。
1.財政撥款收入17120.84萬元，占收入合計的89.85%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入17120.84萬元，占收入合計的89.85%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入322.66萬元，占收入合計的1.69%；
4.經(jīng)營收入1487.57萬元，占收入合計的7.8%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入123.46萬元，占收入合計的0.65%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計18390.49萬元，比上年增加1109.38萬元，增長6.42%，其中：基本支出11661.72萬元，占支出合計的63.41%；項目支出5474.22萬元，占支出合計的29.77%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出1254.55萬元，占支出合計的6.82%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計17120.84萬元，比上年增加1075.90萬元，增長6.71%。主要原因：根據(jù)學(xué)校教育教學(xué)需要，2023年事業(yè)發(fā)展類項目增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16554.18萬元，主要用于以下方面：教育支出16554.18萬元，占本年財政撥款支出100%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“教育支出”（類）2023年度決算16554.18萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2151.86萬元，下降11.50%。其中：“職業(yè)教育”（款）2023年度決算16554.18萬元，比2023年度年初預(yù)算減少2151.86萬元，下降11.50%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少費(fèi)用支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出11081.88萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門/單位所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù)26.42萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算28.12萬元減少1.70萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。2023年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次，人均因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.00萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)26.42萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)28.12萬元減少1.70萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)22.81萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)23.58萬元減少0.77萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少費(fèi)用支出。2023年度購置（更新）1輛，車輛購置費(fèi)22.81萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)3.61萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.54萬元減少0.93萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，減少費(fèi)用支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.5萬元，公務(wù)用車維修1.27萬元，公務(wù)用車其他支出0.48萬元，公務(wù)用車保險0.36萬元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.90萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額5375.31萬元，其中：政府采購貨物支出4506.33萬元，政府采購工程支出549.21萬元，政府采購服務(wù)支出319.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額2527.70萬元，占政府采購支出總額的47.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1910.41萬元，占政府采購支出總額的35.54%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計22.81萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，北京市工業(yè)技師學(xué)院共有車輛4臺，共計71.70萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備44臺（套），共計8693.36萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2
三、項目支出績效自評表
詳見附件2
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門不涉及轉(zhuǎn)移支付事項。