目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
首鋼技師學(xué)院為財(cái)政補(bǔ)助類(lèi)事業(yè)單位。首鋼技師學(xué)院承擔(dān)中等職業(yè)教育教學(xué)管理，為北京市培養(yǎng)中、高級(jí)工、技師等高技能人才，培訓(xùn)電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修、焊接加工、環(huán)境保護(hù)與檢測(cè)、機(jī)械設(shè)備裝配與自動(dòng)控制、多媒體制作、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、會(huì)計(jì)、人力資源管理、導(dǎo)游、護(hù)理、幼兒教育、休閑體育服務(wù)等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，服務(wù)北京市人才建設(shè)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
首鋼技師學(xué)院包括一個(gè)預(yù)算單位，即首鋼技師學(xué)院（本級(jí)）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)22個(gè)，分別為黨群工作部、紀(jì)（監(jiān)）委、計(jì)財(cái)部、資產(chǎn)管理處、綜合管理辦公室、教務(wù)與招生就業(yè)處、學(xué)生處、職業(yè)教育培訓(xùn)處、保衛(wèi)部、總務(wù)部、團(tuán)委、馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)學(xué)院、護(hù)理與學(xué)前教育學(xué)院、冶金安全環(huán)保學(xué)院、計(jì)算機(jī)與媒體藝術(shù)學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、管理學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)中心、網(wǎng)管中心和圖書(shū)館。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制436人，實(shí)有人數(shù)316人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)22660.15萬(wàn)元，比上年增加4646.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.80%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)22322.78萬(wàn)元，比上年增加5064萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.34%。
1.財(cái)政撥款收入18897.64萬(wàn)元，占收入合計(jì)的84.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18897.64萬(wàn)元，占收入合計(jì)的84.68%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入3377.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的15.12%；
4.經(jīng)營(yíng)收入入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的入0%；
5.附屬單位上繳收入入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的入0%；
6.其他收入48.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.20%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)22298.02萬(wàn)元，比上年增加4315.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，其中：基本支出17599.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的78.93%；項(xiàng)目支出4698.67萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.07%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)18897.64萬(wàn)元，比上年增加2019.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%。主要原因：補(bǔ)發(fā)以前年度住房補(bǔ)貼。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18883.30萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出18883.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”(類(lèi))2023年度決算18883.30萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加3118萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.78%。其中：
“職業(yè)教育”(款，下同) 2023年度決算18883.30萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加3118萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.78%。主要原因：追加住房補(bǔ)貼撥款。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出14698.42萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)所屬1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.49萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1.5萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)1.49萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)1.49萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)輛使用。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0.34萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修0.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)0.15萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出0.16萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量1輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.49萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額2166.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出788.22萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出786.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出591.82萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1653.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的76.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1197.83萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的55.29%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)161.96萬(wàn)元。截至12月31日，首鋼技師學(xué)院共有車(chē)輛1臺(tái)，共計(jì)33.82萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備11臺(tái)（套），共計(jì)2264.06萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）：反映人力資源社會(huì)保障部門(mén)舉辦的技校教育支出。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件2
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件2
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)績(jī)效考評(píng)工作。