目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件1。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門(mén)為公益二類(lèi)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：宣傳貫徹黨的理論和路線(xiàn)方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，統(tǒng)籌組織重大宣傳報(bào)道，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督工作。組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，制作和播出廣播電視精品節(jié)目。推動(dòng)廣播電視媒體、新興媒體融合發(fā)展，提升全媒體、多平臺(tái)影響力。加強(qiáng)國(guó)際傳播能力建設(shè)，講好中國(guó)故事，展示北京形象。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<北京廣播電視臺(tái)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京辦字〔2019〕74號(hào)），北京廣播電視臺(tái)內(nèi)設(shè)19個(gè)職能部室和33個(gè)事業(yè)中心。
本部門(mén)有一家下屬單位，為北京廣播電視臺(tái)（本級(jí)）。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本部門(mén)行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制2296人，實(shí)有人數(shù)1638人；聘用人員（其他聘用人員）1890人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)627227.97萬(wàn)元，比上年增加154960.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.81%。
（一）收入決算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)361434.24萬(wàn)元，比上年減少44265.57萬(wàn)元，下降10.91%。
1.財(cái)政撥款收入176254.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的48.77%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入176254.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的48.77%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
3.事業(yè)收入170700.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的47.23%；
4.經(jīng)營(yíng)收入795.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.22%；
5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.00%；
6.其他收入13684.71萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.78%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)364686.00萬(wàn)元，比上年減少73007.91萬(wàn)元，下降16.68%，其中：基本支出285549.25萬(wàn)元，占支出合計(jì)的78.3%；項(xiàng)目支出78426.81萬(wàn)元，占支出合計(jì)的21.51%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出709.93萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.19%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0.00%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)206672.77萬(wàn)元，比上年減少22650.84萬(wàn)元，下降9.88%。主要原因：落實(shí)財(cái)政“過(guò)緊日子”要求，采取降本增效措施，項(xiàng)目支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182660.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出182660.98萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
文化旅游體育與傳媒支出2023年度決算182660.98萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加32227.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.42%。其中：
廣播電視支出2023年度決算182660.98萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加32227.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.42%。主要原因：為加大安全播出保障力度、加強(qiáng)主旋律宣傳報(bào)道，增加播控管理運(yùn)維、主旋律電視劇購(gòu)置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本部門(mén)2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出111023.30萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0.00萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本部門(mén)2023年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額9974.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1113.59萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出356.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出8504.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額9665.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4742.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的47.55%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，共計(jì)0.00萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備10臺(tái)（套），共計(jì)1832.27萬(wàn)元。截至12月31日，北京廣播電視臺(tái)共有車(chē)輛171臺(tái)，共計(jì)7468.10萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備419臺(tái)（套），共計(jì)180748.50萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0.00萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7. 文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）、廣播電視（款）、其他廣播電視支出（項(xiàng)）：反映單位在廣播影視、新聞出版等方面的支出。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（附件2）