目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《北京奧運城市發(fā)展促進中心職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（京辦字〔2023〕9號），北京奧運城市發(fā)展促進中心為市政府直屬正局級公益二類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：開展奧運遺產(chǎn)研究，促進研究成果轉(zhuǎn)化。開展與奧運相關(guān)國際組織的交流與合作。推動奧林匹克品牌賽后非商業(yè)利用。組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動。開展殘奧體育文化推廣。管理北京奧運會、北京冬奧會結(jié)余資金。承擔(dān)北京奧運城市發(fā)展促進會的具體工作。完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。北京奧運城市發(fā)展促進中心內(nèi)設(shè)6個處室和機關(guān)黨委（人事處）。6個處室分別為辦公室、發(fā)展研究部、對外聯(lián)絡(luò)部、大型活動部、宣傳推廣部、法律財務(wù)部。北京奧運城市發(fā)展促進中心下屬1個事業(yè)單位，北京奧運博物館。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制104人，實有人數(shù)99人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計29789.07萬元，比上年增加18084.72萬元，增長154.51%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計29463.72萬元，比上年增加17913.57萬元，增長155.09%。
1.財政撥款收入11120.81萬元，占收入合計的37.74%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11120.81萬元，占收入合計的37.74%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入18342.91萬元，占收入合計的62.25%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計29118.62萬元，比上年增加17934.81萬元，增長160.36%，其中：基本支出5913.22萬元，占支出合計的20.30%；項目支出23205.40萬元，占支出合計的79.69%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計11272.45萬元，比上年增加339.59萬元，增長3.11%。主要原因：為做好雙奧遺產(chǎn)傳承工作，加大雙奧體育文化推廣力度，進一步豐富北京奧運城市體育文化節(jié)活動項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10789.23萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出4.51萬元，占本年財政撥款支出0.04%；文化旅游體育與傳媒支出10777.97萬元，占本年財政撥款支出99.90%;社會保障和就業(yè)支出6.75萬元，占本年財政撥款支出0.06%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算4.51萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3.66萬元，下降44.80%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款，下同）2023年度決算4.51萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3.66萬元，下降44.80%。主要原因：嚴(yán)控培訓(xùn)支出，培訓(xùn)經(jīng)費相應(yīng)減少。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算10777.97萬元，比2023年度年初預(yù)算增加20.87萬元，增長0.19%。其中：
“文物”（款）2023年度決算7946.79萬元，比2023年度年初預(yù)算減少552.97萬元，下降6.51%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控經(jīng)費支出。
“體育”（款）2023年度決算2831.18萬元，比2023年度年初預(yù)算增加573.84萬元，增長25.42%。主要原因：2023年度年初預(yù)算批復(fù)時部分項目尚未完成預(yù)算評審，年初預(yù)算按項目申報金額50%批復(fù)，后續(xù)追加剩余部分。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算6.75萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算6.75萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.00萬元，下降0.00%。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5225.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、2個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)2.53萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.79萬元減少3.25萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.00萬元減少0.00萬元。本部門無此項支出。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.00萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.76萬元減少0.76萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)控公務(wù)接待費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)2.53萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.03萬元減少2.50萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元減少0萬元，本部門無此項支出。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)2.53萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.03萬元減少2.50萬元，主要原因：2023年繼續(xù)落實北京市委市政府關(guān)于過緊日子的要求，嚴(yán)控公務(wù)用車使用，減少支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油1.15萬元，公務(wù)用車維修0.96萬元，公務(wù)用車保險0.27萬元，公務(wù)用車其他支出0.16萬元。2023年度公務(wù)用車保有量2輛，車均運行維護費1.27萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額3540.32萬元，其中：政府采購貨物支出1.57萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出3538.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額3503.19萬元，占政府采購支出總額的98.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2586.79萬元，占政府采購支出總額的73.06%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，我部門共有車輛2臺，共計39.18萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
8. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其它部門所屬博物館、紀(jì)念館方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出(類)體育（款）其他體育支出（項）：反映其他用于體育方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）