目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品、藝術(shù)衍生產(chǎn)品、綜合管理和運(yùn)行保障共25個(gè)部（室、中心）。
國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
事業(yè)編制699人，實(shí)有人數(shù)527人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)147423.31萬元，比上年增加47931.07萬元，增長48.18%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)110081.18萬元，比上年增加24548.98萬元，增長28.70%。
1.財(cái)政撥款收入69904.39萬元，占收入合計(jì)的63.50%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入69904.39萬元，占收入合計(jì)的63.50%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入39551.19萬元，占收入合計(jì)的35.93%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入625.60萬元，占收入合計(jì)的0.57%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)109862.92萬元，比上年增加46045.73萬元，增長72.15%，其中：基本支出36721.56萬元，占支出合計(jì)的33.42%；項(xiàng)目支出73141.36萬元，占支出合計(jì)的66.58%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)80814.16萬元，比上年增加18696.06萬元，增長30.10%。主要原因：落實(shí)“一院三址”規(guī)劃，保障北京藝術(shù)中心前期籌備。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73398.00萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出73398.00萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“文化旅游體育與傳媒支出” 2023年度決算73398.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加2893.67萬元，增長4.10%。其中：
“文化和旅游”2023年度決算73398.00萬元，比2023年年初預(yù)算增加2893.67萬元，增長4.10%。主要原因：落實(shí)“一院三址”規(guī)劃，保障北京藝術(shù)中心前期籌備，追加北京藝術(shù)中心開辦費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出25701.26萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
不屬于此經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)7824.70萬元，比上年增加7824.70萬元，增加原因：2023年執(zhí)行特定行業(yè)定額，原水、電、熱、物業(yè)管理及維修護(hù)由項(xiàng)目支出調(diào)整為基本支出。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額38435.49萬元，其中：政府采購貨物支出29928.35萬元，政府采購工程支出184.57萬元，政府采購服務(wù)支出8322.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額25355.88萬元，占政府采購支出總額的65.97%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8332.27萬元，占政府采購支出總額的21.68%。北京藝術(shù)中心采購項(xiàng)目大部分金額涉及進(jìn)口產(chǎn)品采購，因產(chǎn)品規(guī)模、數(shù)量大，質(zhì)量、技術(shù)及安全性等級高，預(yù)留中小微企業(yè)采購無法確保充分供應(yīng)、充分競爭，故未達(dá)到小微企業(yè)采購份額。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計(jì)15.91萬元；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備35臺（套），共計(jì)5914.01萬元。截至12月31日，國家大劇院共有車輛7臺，共計(jì)165.37萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備240臺（套），共計(jì)82478.48萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場所（項(xiàng)）：反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出。
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）