目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市公園管理中心為市園林綠化局歸口管理的事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副局級，負(fù)責(zé)市屬公園及其他所屬機構(gòu)人、財、物管理。負(fù)責(zé)市屬公園和其他所屬機構(gòu)的規(guī)劃、建設(shè)、管理、保護(hù)、服務(wù)、科技工作，并實施監(jiān)督，以及財務(wù)管理審計、勞動人事、安全保衛(wèi)等工作。
北京市公園管理中心內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處、文物保護(hù)處、服務(wù)管理處、安全應(yīng)急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計處、黨建工作處11個處室。
所屬二級單位共15個，分別為：北京市頤和園管理處、北京市天壇公園管理處、北京市香山公園管理處、北京市北海公園管理處、北京市景山公園管理處、北京動物園管理處、北京市中山公園管理處、北京市陶然亭公園管理處、北京市紫竹院公園管理處、北京市玉淵潭公園管理處、北京市植物園管理處、北京市公園管理中心本級、北京市園林學(xué)校、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市公園管理中心綜合事務(wù)中心。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門事業(yè)編制6794人，實有人數(shù)5994人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計341041.53萬元，比上年增加44744.81萬元，增長15.10%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計318797.95萬元，比上年增加31689.82萬元，增長11.04%。
1.財政撥款收入220677.01萬元，占收入合計的69.22%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入220677.01萬元，占收入合計的69.22%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入85717.93萬元，占收入合計的26.89%；
4.經(jīng)營收入25.25萬元，占收入合計的0.01%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入12377.77萬元，占收入合計的3.88%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計305575.37萬元，比上年增加32116.69萬元，增長11.74%，其中：基本支出234257.94萬元，占支出合計的76.66%；項目支出71292.18萬元，占支出合計的23.33%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出25.25萬元，占支出合計的0.01%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計230174.07萬元，比上年減少7294.21萬元，下降3.07%。主要原因：落實政府過緊日子要求，核減公用經(jīng)費及重點工作任務(wù)調(diào)整，減少部分項目經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出224722.92萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出6116.77萬元，占本年財政撥款支出2.72%；文化旅游體育與傳媒支出15454.44萬元，占本年財政撥款支出6.88%；社會保障和就業(yè)支出13455.78萬元，占本年財政撥款支出5.99%；衛(wèi)生健康支出10494.79萬元，占本年財政撥款支出4.67%；節(jié)能環(huán)保支出75.00萬元，占本年財政撥款支出0.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出156381.81萬元，占本年財政撥款支出69.59%；農(nóng)林水支出22744.33萬元，占本年財政撥款支出10.12%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算6116.77萬元，比2023年年初預(yù)算增加1060.30萬元，增長20.97%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算6112.48萬元，比2023年年初預(yù)算增加1066.44萬元，增長21.13%。主要原因：園林學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，追加了項目經(jīng)費。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算4.29萬元，比2023年年初預(yù)算減少6.14萬元，下降58.87%。主要原因：為嚴(yán)格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)整培訓(xùn)形式，減少相應(yīng)支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算15454.44萬元，比2023年年初預(yù)算增加3815.50萬元，增長32.78%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度決算249.00萬元，比2023年年初預(yù)算減少1.00萬元，下降0.40%。主要原因：本級機關(guān)項目經(jīng)費正常收支結(jié)余。
“文物”（款）2023年度決算15205.44萬元，比2023年年初預(yù)算增加3816.50萬元，增長33.51%。主要原因：香山、天壇、動物園、景山及中山公園年中增加重點工作任務(wù)，追加了項目經(jīng)費。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算13455.78萬元，比2023年年初預(yù)算減少318.79萬元，下降2.31%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算13455.78萬元，比2023年年初預(yù)算減少318.79萬元，下降2.31%。主要原因：我部門所屬各單位行政事業(yè)養(yǎng)老繳費支出正常收支結(jié)余。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算10494.79萬元，比2023年年初預(yù)算減少234.18萬元，下降2.18%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算10494.79萬元，比2023年年初預(yù)算減少234.18萬元，下降2.18。主要原因：我部門所屬各單位在職人員基本醫(yī)療保險支出的正常收支結(jié)余。
5、“節(jié)能環(huán)保支出”（類）2023年度決算75.00萬元，比2023年年初預(yù)算減少5.00萬元，下降6.25%。其中：
“自然生態(tài)保護(hù)”（款）2023年度決算75.00萬元，比2023年年初預(yù)算減少5.00萬元，下降6.25%。主要原因：植物園項目支出的正常收支結(jié)余。
6、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算156381.81萬元，比2023年年初預(yù)算增加3046.68萬元，增長1.99%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”（款）2023年度決算2137.40萬元，比2023年年初預(yù)算減少137.96萬元，下降6.06%。主要原因：人員調(diào)動調(diào)整，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費相應(yīng)減少。
“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”（款）2023年度決算154244.41萬元，比2023年年初預(yù)算增加3184.64萬元，增長2.11%。主要原因：人員經(jīng)費調(diào)整，年中增加相關(guān)基本經(jīng)費。
7、“農(nóng)林水支出”（類）2023年度決算22744.33萬元，比2023年年初預(yù)算減少1920.80萬元，下降7.79%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2023年度決算21277.56萬元，比2023年年初預(yù)算減少1037.57萬元，下降4.65%。主要原因：我部門所屬各單位的正常收支結(jié)余。
“水利”（款）2023年度決算1466.77萬元，比2023年年初預(yù)算減少883.23萬元，下降37.58%。主要原因：為嚴(yán)格落過“緊日子”的要求，頤和園年中交回不再執(zhí)行的部分項目經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
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2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1088.92萬元，主要用于以下方面（ 按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1088.92萬元，占本年財政撥款支出0.48%。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類）2023年度決算1088.92萬元，比2023年度年初預(yù)算減少11.58萬元，下降1.05%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2023年度決算1088.92萬元，比2023年度年初預(yù)算減少11.58萬元，下降1.05%。主要原因：植物園上年度延續(xù)項目完成工作目標(biāo)形成的正常收支結(jié)余。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項收支。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出206363.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門3個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)21.05萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算43.58萬元減少22.53萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)8.39萬元減少8.39萬元。主要原因：嚴(yán)格落實中央過緊日子要求，加強“三公”經(jīng)費管理，我部門取消了全年出國計劃。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.19萬元減少3.19萬元。主要原因：嚴(yán)格落實中央過緊日子要求，加強“三公”經(jīng)費管理，我部門未發(fā)生公務(wù)接待事務(wù)。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2023年度決算數(shù)21.05萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)31.99萬元減少10.94萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，我部門無此項支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費2023年度決算數(shù)21.05萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)31.99萬元減少10.94萬元，主要原因：為嚴(yán)格落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，我單位減少外出公務(wù)活動。2023年度公務(wù)用車運行維護(hù)費中，公務(wù)用車加油7.04萬元，公務(wù)用車維修5.60萬元，公務(wù)用車保險3.93萬元，公務(wù)用車其他支出4.48萬元。2023年度公務(wù)用車保有量22輛，車均運行維護(hù)費0.96萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額50596.82萬元，其中：政府采購貨物支出3772.96萬元，政府采購工程支出14986.40萬元，政府采購服務(wù)支出31837.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額41943.27萬元，占政府采購支出總額的82.90%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22193.50萬元，占政府采購支出總額的43.86%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛10臺，共計178.12萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺（套），共計526.66萬元。截至12月31日，北京市公園管理中心共有車輛154臺，共計3173.41萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備90臺（套），共計25353.38萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
我部門不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）文物保護(hù)（項）：反映文物保護(hù)方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
11.“節(jié)能環(huán)保支出”（類）“自然生態(tài)保護(hù)”（款）“生物及物種資源保護(hù)”（項）：反映生態(tài)保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、生物多樣性保護(hù)、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和生物安全管理等方面的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類) 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
13.農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)和草原（款）技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化（項）：反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。
農(nóng)林水支出(類) 林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項）：反映動植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測、保護(hù)管理、野外放（回）歸、巡護(hù)、野生動物疫源疫病監(jiān)測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進(jìn)出口管理等方面的支出。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）