目    錄

　　第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十二、政府采購(gòu)情況表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見(jiàn)附件1。

第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明

　　一、部門(mén)/單位基本情況

　?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、人事部、保障部、保衛(wèi)部、研究部（電影史研究所）、信息傳播部、藏品部、社會(huì)教育部、活動(dòng)管理部、展陳部、影院部、開(kāi)發(fā)部（基本建設(shè)辦公室）13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和機(jī)關(guān)黨委（黨建辦公室）。中國(guó)電影博物館下屬單位0個(gè)。

　　中國(guó)電影博物館職責(zé)為：電影藝術(shù)博覽，電影文化交流，電影專(zhuān)業(yè)活動(dòng)，電影藏品征集，電影公共服務(wù)，電影知識(shí)普及，電影放映服務(wù)，電影學(xué)術(shù)研究，電影社會(huì)教育，對(duì)公眾特別是青少年進(jìn)行電影文化和愛(ài)國(guó)主義教育。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　中國(guó)電影博物館行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制117人，實(shí)有人數(shù)111人；離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

　　二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)12800.51萬(wàn)元，比上年增加1228.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.61%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明

　　2023年度本年收入合計(jì)11749.55萬(wàn)元，比上年增加844.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.74%。

　　1.財(cái)政撥款收入9762.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的83.09%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9762.12萬(wàn)元，占收入合計(jì)的83.09%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

　　6.其他收入1987.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的16.91%。

圖1：收入決算

　?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明

　　2023年度本年支出合計(jì)12051.53萬(wàn)元，比上年增加1902.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.74%，其中：基本支出6982.48萬(wàn)元，占支出合計(jì)的57.94%；項(xiàng)目支出5069.05萬(wàn)元，占支出合計(jì)的42.06%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　　三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10570.85萬(wàn)元，比上年增加194.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.87%。主要原因：2023年年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比2022年有所增加。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10212.20萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：教育支出2.40萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出10209.80萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出99.98%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、“教育支出”2023年度決算2.40萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2.47萬(wàn)元，下降50.72%。其中：

　　“進(jìn)修及培訓(xùn)”2023年度決算2.40萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少2.47萬(wàn)元，下降50.72%。主要原因：疫情恢復(fù)常態(tài)化管理后，采用多重培訓(xùn)方式開(kāi)展，線(xiàn)上、行業(yè)內(nèi)培訓(xùn)選擇空間增加，節(jié)約了財(cái)政資金。

　　2、“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算10209.80萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少302.61萬(wàn)元，下降2.88%。其中：

　　“文物”2023年度決算10209.80萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少302.61萬(wàn)元，下降2.88%。主要原因：認(rèn)真落實(shí)中央和我市關(guān)于政府過(guò)“緊日子”的要求，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。

　　五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　無(wú)

　　六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。

　　七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6982.48萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門(mén)/單位所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)64.32萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算86.31萬(wàn)元減少21.99萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)9.36萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)24.83萬(wàn)元減少15.47萬(wàn)元。主要原因：2023年度剛剛恢復(fù)疫情常態(tài)化管理，對(duì)外交流逐步放開(kāi)，根據(jù)我館業(yè)務(wù)實(shí)際需要，按市外辦批復(fù)的出國(guó)計(jì)劃執(zhí)行；2023年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于參加澳門(mén)香港開(kāi)展策展及電影文化交流活動(dòng)，2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、6人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.56萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)54.96萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)61.48萬(wàn)元減少6.52萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)48.97萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)48.98萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元。預(yù)算與決算無(wú)明顯差異，2023年度購(gòu)置1輛，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)48.97萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)5.99萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)12.5萬(wàn)元減少6.51萬(wàn)元，主要原因：2023年度充分利用新能源車(chē)輛，節(jié)約車(chē)輛燃油費(fèi)用支出。2023年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車(chē)加油0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維修2.27萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)2.04萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)其他支出1.67萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車(chē)保有量9輛，車(chē)均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.67萬(wàn)元。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2023年度政府采購(gòu)支出總額2148.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出143.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出322.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出1682.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2080萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的96.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1927.52萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.7%。

　　四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購(gòu)置車(chē)輛1臺(tái)，共計(jì)48.97萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備1臺(tái)，共計(jì)200萬(wàn)元。截至12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛9臺(tái)，共計(jì)243.09萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備7臺(tái)，共計(jì)3054.99萬(wàn)元。

　　五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

　　2023年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。

　　六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

　　7.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　8.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門(mén)所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

第四部分  2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件2）

　　三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件2）