目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1．主要職責(zé)
?。?）擬訂本市招商引資中長期規(guī)劃。研究提出有關(guān)改善本市投資環(huán)境的建議。
?。?）負責(zé)開展境內(nèi)外招商引資網(wǎng)點建設(shè)，加強與國際、國內(nèi)專業(yè)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，拓寬招商引資渠道。
（3）負責(zé)開展全市招商引資政策、資源及投資環(huán)境等綜合宣傳推廣工作。
?。?）協(xié)同開展重大項目招商引資，提供落地協(xié)調(diào)服務(wù)。
?。?）負責(zé)匯集整合全市招商推介活動需求，擬訂活動計劃并協(xié)同開展。
?。?）為境內(nèi)外投資者和在京企業(yè)提供協(xié)助、支持和相關(guān)服務(wù)工作。開展外商投資企業(yè)投訴受理相關(guān)工作。
（7）協(xié)調(diào)和聯(lián)系各區(qū)及北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的投資促進工作。
?。?）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2．機構(gòu)情況
北京市投資促進服務(wù)中心是負責(zé)招商引資、提供投資促進專業(yè)化服務(wù)的市政府直屬公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正局級，加掛北京市外商投資服務(wù)中心牌子，共設(shè)辦公室、綜合計劃處、投資渠道建設(shè)處、信息數(shù)據(jù)處、宣傳推廣處、大型活動處、項目促進處、外資服務(wù)處、企業(yè)服務(wù)處、區(qū)域協(xié)定服務(wù)處、兩區(qū)招商協(xié)調(diào)處、人事處、財務(wù)處、機關(guān)黨委（黨群工作處）等內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個, 所屬事業(yè)單位1個，為北京市投資促進綜合事務(wù)中心。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
北京市投資促進服務(wù)中心行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制109人，實際99人。離退休人員43人，其中：離休0人，退休43人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計7917.66萬元，比上年增加1113.11萬元，增長16.36%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計7135.71萬元，比上年增加582.4萬元，增長8.89%。
1.財政撥款收入7105.05萬元，占收入合計的99.57%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入7105.05萬元，占收入合計的99.57%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入30.67萬元，占收入合計的0.42%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計6975.65萬元，比上年增加852.63萬元，增長13.92%，其中：基本支出4415.55萬元，占支出合計的63.29%；項目支出2560.1萬元，占支出合計的36.7%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計7145.29萬元，比上年增加547.78萬元，增長8.30%。主要原因：2023年新增北京市數(shù)字招商服務(wù)信息化項目。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6736.24萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出6076.90萬元，占本年財政撥款支出90.21%；教育支出1.90萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業(yè)支出416.28萬元，占本年財政撥款支出6.18%；衛(wèi)生健康支出241.17萬元，占本年財政撥款支出3.58%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算6076.90萬元，比2023年度年初預(yù)算增加303.1萬元，增長5.25%。其中：
“商貿(mào)事務(wù)”（款）2023年度決算6076.90萬元，比2023年度年初預(yù)算增加303.1萬元，增長5.25%。主要原因：2023年新增北京市數(shù)字招商服務(wù)信息化項目。
2、“教育支出”(類)2023年度決算1.90萬元，比2023年度年初預(yù)算減少6.18萬元，下降76.53%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算1.90萬元，比2023年度年初預(yù)算減少6.18萬元，下降76.53%。主要原因：落實中央“過緊日子”精神，壓減一般性支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算416.28萬元，比2023年度年初預(yù)算增加42.91萬元，增長11.49%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算379.51萬元，比2023年度年初預(yù)算增加6.14萬元，增長1.59%。主要原因：按照當(dāng)年實際情況繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等費用。
“撫恤”（款）2023年度決算36.77萬元，比2023年度年初預(yù)算增加36.77萬元，增長100%。主要原因：退休人員因病去世，按本市規(guī)定列支。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算241.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.86萬元，下降0.36%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算241.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少0.86萬元，下降0.36%。主要原因：按照當(dāng)年實際情況繳納醫(yī)保費。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出4176.15萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)87.2萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算174.51萬元減少87.3萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)74.79萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)158.94萬元減少84.14萬元。主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，結(jié)合工作實際，嚴格控制了出國（境）人次，減少了該項經(jīng)費支出。因公出國（境）費用主要用于赴國（境）外開展招商引資相關(guān)工作。2023年度組織因公出國（境）團組9個、39人次，人均因公出國（境）費用1.92萬元。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0.57萬元減少0.57萬元。主要原因：全年未發(fā)生公務(wù)接待事項。2023年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)12.41萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少2.59萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：未購置公務(wù)用車，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)12.41萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)15萬元減少2.59萬元，主要原因：本著厲行節(jié)約的原則，嚴格控制該項經(jīng)費支出。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油6.2萬元，公務(wù)用車維修3.86萬元，公務(wù)用車保險1.26萬元，公務(wù)用車其他支出1.1萬元。2023年度公務(wù)用車保有量8輛，車均運行維護費1.55萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計252.20萬元，比上年減少99.35萬元，主要原因：原基本支出中的物業(yè)管理費納入項目支出（運行保障項目）核算。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2442.12萬元，其中：政府采購貨物支出27.85萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2414.27萬元。授予中小企業(yè)合同金額2161.91萬元，占政府采購支出總額的88.52%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2022.63萬元，占政府采購支出總額的82.82%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，我部門共有車輛8臺，共計141.15萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
不涉及。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
9.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
2023年度部門績效評價情況詳見附件2。