目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設置、職責
根據(jù)北京市人民政府《關于同意設立北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院》(京政函[2001]66號)、北京市機構(gòu)編制委員會京編委[2001]18號文件同意組建北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院，為市直屬事業(yè)單位。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院內(nèi)設機構(gòu)32個，其中：黨政管理部門及群團組織19個，直屬部門5個，教學單位8個。納入本部門決算范圍的獨立核算單位包含北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院本級1個單位。
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院承擔著培養(yǎng)高等農(nóng)業(yè)職業(yè)人才，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，開展園藝、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)業(yè)工程、經(jīng)濟管理、財會金融、信息管理和社區(qū)服務高等職業(yè)教育，相關成人學歷教育、相關中等職業(yè)教育、相關廣播電視教育，黨員理論教育、農(nóng)村管理干部培訓及相關培訓、相關科研信息和技術咨詢。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制905人，實有人數(shù)798人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計50708.64萬元，比上年減少2476.37萬元，下降4.66%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計47262.2萬元，比上年減少3102.63萬元，下降6.16%。
1.財政撥款收入44476.4萬元，占收入合計的94.11%。其中：一般公共預算財政撥款收入44476.4萬元，占收入合計的94.11%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入1054.83萬元，占收入合計的2.23%；
4.經(jīng)營收入644.2萬元，占收入合計的1.36%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入1086.77萬元，占收入合計的2.30%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計48004.89萬元，比上年減少2125.8萬元，下降4.24%，其中：基本支出42448.26萬元，占支出合計的88.43%；項目支出5123.94萬元，占支出合計的10.67%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出432.69萬元，占支出合計的0.9%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計45507.14萬元，比上年減少3950.95萬元，下降7.99%。主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約, 壓減一般性支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出44993.25萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出44942.85萬元，占本年財政撥款支出99.89%；科學技術支出50.40萬元，占本年財政撥款支出0.11%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算44942.85萬元，比2023年度年初預算增加897.62萬元，增長2.04%。其中：
“職業(yè)教育”（款）2023年度決算44942.85萬元，比2023年度年初預算增加897.62萬元，增長2.04%。主要原因：一、年中安排的現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃項目形成的支出；二、落實統(tǒng)一工資政策，調(diào)整人員經(jīng)費。
2、“科學技術支出”(類)2023年度決算50.4萬元，比2023年度年初預算減少2.64萬元，下降4.98%。其中：
“技術研究與開發(fā)”（款）2023年度決算50.4萬元，比2023年度年初預算減少2.64萬元，下降4.98%。主要原因：根據(jù)項目執(zhí)行情況，調(diào)整現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系北京市創(chuàng)新團隊建設項目發(fā)生的支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項經(jīng)費。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出40533.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業(yè)單位、1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)70.14萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算102.55萬元減少32.41萬元。其中：
1. 因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)17.86萬元，比2023年度年初預算數(shù)47.57萬元減少29.71萬元。主要原因：嚴控出國團組，2023年出訪計劃在年中進行了調(diào)整，部分團組出訪任務未能執(zhí)行；2023年度因公出國（境）費用主要用于赴國外開展校際交流與合作等方面，2023年度組織因公出國（境）團組2個、8人次，人均因公出國（境）費用2.23萬元。
2. 公務接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，與 2023年度年初預算0萬元持平。2023年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)52.29萬元，比2023年度年初預算數(shù)54.98萬元減少2.69萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)17.98萬元，與2023年度年初預算數(shù)17.98萬元持平。2023年度更新1輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)34.31萬元，比2023年度年初預算數(shù)37萬元減少2.69萬元，主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制公務車運行費用支出。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油12萬元，公務用車維修14.66萬元，公務用車保險2.78萬元，公務用車其他支出4.87萬元。2023年度公務用車保有量16輛，車均運行維護費2.14萬元。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
本部門不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額5353.57萬元，其中：政府采購貨物支出785.09萬元，政府采購工程支出588.52萬元，政府采購服務支出3979.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額4495.08萬元，占政府采購支出總額的83.96%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2690.49萬元，占政府采購支出總額的50.25%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛1臺，共計17.98萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備3臺（套），共計378.5萬元。截至12月31日，北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院共有車輛72臺，共計1677.55萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備21臺（套），共計6206.88萬元。
五、政府購買服務支出說明
2023年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項）：反映各部門舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、?？茖哟温殬I(yè)院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
8.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映本單位現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系北京市創(chuàng)新團隊建設方面發(fā)生的支出。
9.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）技術創(chuàng)新服務體系（項）：反映國家為公益性行業(yè)、企業(yè)等提供信息、技術、中介等全方位服務和支持，建立健全技術服務體系等方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對2023年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件2）