目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號(hào)），北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負(fù)責(zé)管理本市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制文員會(huì)關(guān)于印發(fā)<北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京編委發(fā)〔2023〕8號(hào)），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)13個(gè)職能處室和紀(jì)檢辦公室、工會(huì)、離退休工作處等，分別為黨委辦公室、辦公室、研究室、規(guī)劃部、基礎(chǔ)地質(zhì)部、地災(zāi)防治部、礦產(chǎn)資源部（北京市礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心）、生態(tài)地質(zhì)部、地質(zhì)大數(shù)據(jù)中心、技術(shù)質(zhì)量部、安全保障部、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處和紀(jì)檢辦公室、工會(huì)、離退休工作處等。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個(gè)預(yù)算單位，均為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中公益一類事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院本級(jí)、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)所；公益二類事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地?zé)嵴{(diào)查研究所。
2.部門職責(zé)
?。?）承擔(dān)本市區(qū)域地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、生態(tài)地質(zhì)、地?zé)岬刭|(zhì)、地質(zhì)遺跡等基礎(chǔ)性和專題性地質(zhì)調(diào)查、勘查、評(píng)價(jià)和研究工作。負(fù)責(zé)各類地質(zhì)專業(yè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
（2）承擔(dān)本市國(guó)土空間規(guī)劃體系中地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治等規(guī)劃編制、實(shí)施和評(píng)估的技術(shù)性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展城市體檢評(píng)估工作。
?。?）承擔(dān)本市地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)防和治理的技術(shù)性、事務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急地質(zhì)調(diào)查工作。
?。?）承擔(dān)本市礦產(chǎn)資源勘查、評(píng)價(jià)、開發(fā)利用與保護(hù)及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審的技術(shù)性、事務(wù)性工作。
（5）承擔(dān)本市地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)保護(hù)、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、耕地保護(hù)、土地質(zhì)量調(diào)查和地下水狀況調(diào)查的技術(shù)服務(wù)工作。
?。?）承擔(dān)本市重要規(guī)劃建設(shè)區(qū)、重大工程建設(shè)的地質(zhì)勘查工作，承擔(dān)工程勘察信息化平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行工作。
?。?）承擔(dān)本市數(shù)字地質(zhì)體系建設(shè)工作。承擔(dān)本市國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”（地質(zhì)部分）、地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)和地質(zhì)社會(huì)化服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
?。?）承擔(dān)本市地質(zhì)方面的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究工作，參與地質(zhì)工作技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定。承擔(dān)本市地勘行業(yè)監(jiān)督管理的技術(shù)服務(wù)工作。
?。?）承擔(dān)本市地質(zhì)新技術(shù)、新方法、新工藝的研究、引進(jìn)和推廣工作，開展地質(zhì)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流和科普等工作。
?。?0）負(fù)責(zé)所屬單位的發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、運(yùn)行工作。
?。?1）完成北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1525人，實(shí)有人數(shù)1231人。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)100950.36萬(wàn)元，比上年增加2177.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.20%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)72266.61萬(wàn)元，比上年減少1764.28萬(wàn)元，下降2.38%。
1.財(cái)政撥款收入60795.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的84.12%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入60795.37萬(wàn)元，占收入合計(jì)的84.13%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入6732.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的9.32%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入4739.18萬(wàn)元，占收入合計(jì)的6.55%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)74788.91萬(wàn)元，比上年增加3520.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.94%，其中：基本支出56801.11萬(wàn)元，占支出合計(jì)的75.95%；項(xiàng)目支出17987.8萬(wàn)元，占支出合計(jì)的24.05%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)63419.6萬(wàn)元，比上年減少1970.74萬(wàn)元，下降3.01%。主要原因：承擔(dān)的公益性地質(zhì)業(yè)務(wù)項(xiàng)目、基本建設(shè)項(xiàng)目任務(wù)減少等。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出63081.69萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出15.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5938.18萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出9.41%；衛(wèi)生健康支出2615.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.74萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.16%；自然資源海洋氣象等支出54413.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.26%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算15.12萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3.31萬(wàn)元，下降17.94%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算15.12萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3.31萬(wàn)元，下降17.94%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓縮一般培訓(xùn)支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類) 2023年度決算5938.18萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加1423.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.52%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算5921.12萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加1406.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.14%。主要原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出等增加。
“撫恤”（款）2023年度決算17.06萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加17.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因：傷殘撫恤等增加。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類) 2023年度決算2615.77萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加237.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算2615.77萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加237.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%。主要原因：職工醫(yī)療基數(shù)調(diào)整，經(jīng)費(fèi)支出增加。
4、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”(類) 2023年度決算98.74萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少110.37萬(wàn)元，下降52.78%。其中：
“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）2023年度決算98.74萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少110.37萬(wàn)元，下降52.78%。主要原因：“北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)（二期）工程”項(xiàng)目支出減少。
5、“自然資源海洋氣象等支出”(類) 2023年度決算54413.88萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加2304.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%。其中：
“自然資源事務(wù)”（款）2023年度決算54413.88萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加2304.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.42%。主要原因：承擔(dān)的公益地質(zhì)性業(yè)務(wù)項(xiàng)目任務(wù)增加等。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出50444.13萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬0個(gè)行政單位、0個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、8個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)29.89萬(wàn)元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算75.74萬(wàn)元減少45.85萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)22.4萬(wàn)元減少22.40萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，取消因公出國(guó)（境）計(jì)劃；2023年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，人均因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.10萬(wàn)元減少1.10萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)29.89萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)52.24萬(wàn)元減少22.34萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)17.9萬(wàn)元增加減少17.9萬(wàn)元。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮公務(wù)用車更新購(gòu)置財(cái)政撥款支出，2023年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)29.89萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)34.34萬(wàn)元減少4.44萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，提高使用效率，減少運(yùn)維成本。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油13.35萬(wàn)元，公務(wù)用車維修7.64萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)5.59萬(wàn)元，公務(wù)用車其他支出3.32萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量32輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額8442.91萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1606.54萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出74.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出6762.37萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6058.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的71.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3992.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的47.28%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購(gòu)置車輛1臺(tái)，共計(jì)17.98萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備2臺(tái)（套），共計(jì)233.69萬(wàn)元。截至12月31日，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院共有車輛62臺(tái)，共計(jì)1129.00萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備37臺(tái)（套），共計(jì)6317.11萬(wàn)元。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2023年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.自然資源調(diào)查與確權(quán)登記：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。
8.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。
第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
?。ㄒ唬┎块T概況
1.部門職能
?。?）承擔(dān)北京市區(qū)域地質(zhì)、礦產(chǎn)地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、生態(tài)地質(zhì)、地?zé)岬刭|(zhì)、地質(zhì)遺跡等基礎(chǔ)性和專題性地質(zhì)調(diào)查、勘查、評(píng)價(jià)和研究工作。負(fù)責(zé)各類地質(zhì)專業(yè)監(jiān)測(cè)網(wǎng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
（2）承擔(dān)北京市國(guó)土空間規(guī)劃體系中地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災(zāi)害防治等規(guī)劃編制、實(shí)施和評(píng)估的技術(shù)性、事務(wù)性工作。協(xié)助開展城市體檢評(píng)估工作。
?。?）承擔(dān)北京市地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)防和治理的技術(shù)性、事務(wù)性工作。承擔(dān)應(yīng)急地質(zhì)調(diào)查工作。
?。?）承擔(dān)北京市礦產(chǎn)資源勘查、評(píng)價(jià)、開發(fā)利用與保護(hù)及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審的技術(shù)性、事務(wù)性工作。
?。?）承擔(dān)北京市地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)保護(hù)、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、耕地保護(hù)、土地質(zhì)量調(diào)查和地下水狀況調(diào)查的技術(shù)服務(wù)工作。
（6）承擔(dān)北京市重要規(guī)劃建設(shè)區(qū)、重大工程建設(shè)的地質(zhì)勘查工作，承擔(dān)工程勘察信息化平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行工作。
（7）承擔(dān)北京市數(shù)字地質(zhì)體系建設(shè)工作。承擔(dān)北京市國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”（地質(zhì)部分）、地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)信息系統(tǒng)和地質(zhì)社會(huì)化服務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)工作。
?。?）承擔(dān)北京市地質(zhì)方面的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究工作，參與地質(zhì)工作技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的制定。承擔(dān)北京市地勘行業(yè)監(jiān)督管理的技術(shù)服務(wù)工作。
（9）承擔(dān)北京市地質(zhì)新技術(shù)、新方法、新工藝的研究、引進(jìn)和推廣工作，開展地質(zhì)科學(xué)研究、成果轉(zhuǎn)化、學(xué)術(shù)交流和科普等工作。
（10）負(fù)責(zé)所屬單位的發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、運(yùn)行工作。
?。?1）完成北京市規(guī)劃和自然資源委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.組織機(jī)構(gòu)情況
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（京編辦發(fā)〔2019〕10號(hào)），北京地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局更名為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，負(fù)責(zé)管理北京市地質(zhì)勘查工作。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京編委發(fā)〔2023〕8號(hào)），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院內(nèi)設(shè)13個(gè)職能處室和紀(jì)檢辦公室、工會(huì)、離退休工作處等，13個(gè)職能處室分別為黨委辦公室、辦公室、研究室、規(guī)劃部、基礎(chǔ)地質(zhì)部、地災(zāi)防治部、礦產(chǎn)資源部（北京市礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心）、生態(tài)地質(zhì)部、地質(zhì)大數(shù)據(jù)中心、技術(shù)質(zhì)量部、安全保障部、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事處。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院下屬8個(gè)預(yù)算單位，均為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。其中公益一類事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院（本級(jí)）、北京市地質(zhì)調(diào)查研究所、北京市地質(zhì)災(zāi)害防治研究所、北京市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)所；公益二類事業(yè)單位4個(gè)，分別為北京市礦產(chǎn)地質(zhì)研究所、北京市工程地質(zhì)研究所、北京市生態(tài)地質(zhì)研究所、北京市地?zé)嵴{(diào)查研究所。
?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)
1.總體績(jī)效目標(biāo)
為深入貫徹黨的二十大、中國(guó)共產(chǎn)黨北京市第十三次代表大會(huì)精神及市委、市政府重要部署，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院以“支撐規(guī)劃編制實(shí)施，開展綜合防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)能力和應(yīng)急體系及韌性城市建設(shè)，服務(wù)自然資源動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)城市地質(zhì)科技和信息化建設(shè)”為總體目標(biāo)，全面推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域地質(zhì)條件適宜性評(píng)價(jià)和重大地質(zhì)問(wèn)題調(diào)查評(píng)價(jià)、進(jìn)一步加強(qiáng)地質(zhì)資源和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)及動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行、持續(xù)推進(jìn)城市地質(zhì)信息化建設(shè)、自然資源部淺層地?zé)崮苤攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，同時(shí)加強(qiáng)地質(zhì)隊(duì)伍建設(shè)，深化事企改革，保障和改善民生，為國(guó)際一流和諧宜居之都建設(shè)提供扎實(shí)的地質(zhì)工作保障。
?。?）地質(zhì)專項(xiàng)工作
2023年市地勘院完成北京市地下水監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行、北京市地面沉降監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、淺層地?zé)崮芾帽O(jiān)測(cè)站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)、北京市土地質(zhì)量生態(tài)地球化學(xué)監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行、北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)工程運(yùn)行、北京市礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金等經(jīng)常性項(xiàng)目；完成京津冀協(xié)同發(fā)展交通網(wǎng)絡(luò)地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)等其他一般性項(xiàng)目；開展北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查技術(shù)服務(wù)、北京市地?zé)豳Y源和礦泉水動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及設(shè)備維護(hù)管理等城市地質(zhì)服務(wù)應(yīng)用基礎(chǔ)研究，提高城市地質(zhì)服務(wù)基礎(chǔ)能力。
?。?）其他地質(zhì)工作
完成為彌補(bǔ)財(cái)政預(yù)算不足而開展的地質(zhì)勘查市場(chǎng)項(xiàng)目。
?。?）機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類工作
完成地質(zhì)業(yè)務(wù)技術(shù)交流、洽談、信息系統(tǒng)更新及辦公區(qū)修繕等相關(guān)工作。
2.目標(biāo)合理性
地質(zhì)專項(xiàng)工作：通過(guò)開展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核、預(yù)算評(píng)審、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和事后績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的閉環(huán)，促進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效成果，支持2023年部門履職任務(wù)的完成。
其他地質(zhì)工作：將計(jì)劃事業(yè)收入分解到各二級(jí)預(yù)算級(jí)單位，有效保障單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類工作：可以有效保障部門2023年正常運(yùn)行，為部門履職提供基礎(chǔ)保障。
?。ㄋ模┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2023年年初預(yù)算批復(fù)收入總計(jì)78855.11萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)54381.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)24473.65萬(wàn)元。2023年支出決算總計(jì)74788.91萬(wàn)元，其中，基本支出56801.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出17987.80萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為94.84%。
?。ㄎ澹┱w績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出完成情況分析
?。?）產(chǎn)出數(shù)量
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院地質(zhì)專項(xiàng)工作、其他地質(zhì)工作、機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類工作的年度任務(wù)完成情況較好，2023年度納入部門預(yù)算管理項(xiàng)目57個(gè)，截至2023年12月31日，57個(gè)項(xiàng)目按照計(jì)劃內(nèi)容全部完成。
?。?）產(chǎn)出質(zhì)量
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院地質(zhì)專項(xiàng)工作、其他地質(zhì)工作、機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類工作完成質(zhì)量較高，重點(diǎn)項(xiàng)目各項(xiàng)工作按照任務(wù)書、工作設(shè)計(jì)和國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求執(zhí)行，并組織了專家驗(yàn)收，產(chǎn)出質(zhì)量得到了保障。
?。?）產(chǎn)出進(jìn)度
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院按照財(cái)政支出進(jìn)度的要求，結(jié)合單位實(shí)際情況，遵循時(shí)間進(jìn)度和資金使用進(jìn)度相統(tǒng)一的原則，于規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)下達(dá)年度工作任務(wù)，各項(xiàng)工作均能按照計(jì)劃安排完成。
?。?）產(chǎn)出成本
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院按照年初部門預(yù)算批復(fù)的內(nèi)容進(jìn)行列支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及重點(diǎn)科目的支出，同時(shí)按照“專款專用、單獨(dú)核算”的原則對(duì)資金進(jìn)行管理，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中采取了公開招投標(biāo)、市場(chǎng)詢價(jià)、遴選比價(jià)等一系列成本控制措施，節(jié)約了成本。
2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析
?。?）經(jīng)濟(jì)效益
2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院部分項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益，具體如下：
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院開展的“北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查技術(shù)服務(wù)”“北京市礦山地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)”等一系列項(xiàng)目，通過(guò)排查、核查、應(yīng)急調(diào)查等工作，調(diào)查地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育特征、形成原因、發(fā)展趨勢(shì)，有利于下一步地質(zhì)災(zāi)害防治工作，有利于減輕或避免地質(zhì)災(zāi)害可能造成的危害，減少防汛減災(zāi)的運(yùn)行成本。2023年，通過(guò)將27處隱患點(diǎn)納入臺(tái)賬管理，有針對(duì)性開展地質(zhì)災(zāi)害防治措施，能夠減少或者降低地質(zhì)災(zāi)害可能造成的危害。此外，在“23·7”特大暴雨災(zāi)后應(yīng)急調(diào)查、排查中，應(yīng)急調(diào)查隊(duì)查明地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育分布特征，分析判斷發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，結(jié)合崩塌、滑坡等地質(zhì)災(zāi)害滯后于降雨的特性，有針對(duì)性地提出相關(guān)防控措施建議，延遲受威脅險(xiǎn)戶返回受地質(zhì)災(zāi)害威脅房屋的時(shí)間，減少可能產(chǎn)生的二次災(zāi)害對(duì)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的危害。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院開展的“京津冀協(xié)同發(fā)展交通網(wǎng)絡(luò)地質(zhì)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)（北京部分）運(yùn)行”項(xiàng)目，通過(guò)對(duì)地質(zhì)安全患點(diǎn)的遠(yuǎn)程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，進(jìn)行自動(dòng)化和智能化地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)。對(duì)于監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)變化異常的監(jiān)測(cè)點(diǎn)，進(jìn)行多種數(shù)據(jù)綜合分析，會(huì)商研判確定監(jiān)測(cè)站的穩(wěn)定性與發(fā)展變化規(guī)律特征，進(jìn)行預(yù)警信息報(bào)送，實(shí)現(xiàn)超前預(yù)警、防災(zāi)減災(zāi)，保障了人民的生命和財(cái)產(chǎn)安全。
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院每月向市有關(guān)部門提供地下水位監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，同時(shí)提供《北京市地下水位監(jiān)測(cè)月報(bào)》，確保城市基礎(chǔ)設(shè)施安全。同時(shí)，積極應(yīng)對(duì)“23.7”地質(zhì)災(zāi)害，參與突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急調(diào)查，產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益。
評(píng)價(jià)分析認(rèn)為，2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過(guò)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，在地質(zhì)災(zāi)害、地下水監(jiān)測(cè)等方面產(chǎn)生了直接或者間接的經(jīng)濟(jì)效益。特別在“23·7”特大暴雨中發(fā)揮了重要作用，一定程度上減少了地質(zhì)災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失。
?。?）社會(huì)效益
2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
通過(guò)“自然資源部淺層地?zé)崮苤攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)”項(xiàng)目的實(shí)施，為提升研究解決淺層地?zé)崮苤卮罂茖W(xué)問(wèn)題的能力水平，提高北京市及全國(guó)淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用效率，以及實(shí)驗(yàn)室下一步的科學(xué)研究、人才培養(yǎng)及學(xué)術(shù)交流提供了基礎(chǔ)支撐。
通過(guò)“北京平原區(qū)主要活動(dòng)斷裂監(jiān)測(cè)與維護(hù)”項(xiàng)目的實(shí)施，為北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、北京市規(guī)自委昌平分局、北京市地震局等部門的多個(gè)項(xiàng)目提供了數(shù)據(jù)支撐，對(duì)于城市防災(zāi)減災(zāi)產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益。
“北京平原區(qū)東高村等八條斷裂地質(zhì)調(diào)查”項(xiàng)目在2023年度查明了四條目標(biāo)斷裂的空間展布及活動(dòng)性，調(diào)查了斷裂沿線地質(zhì)災(zāi)害分布與特征，建立了目標(biāo)斷裂及其沿線地質(zhì)災(zāi)害臺(tái)賬。同時(shí)，北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院采用了項(xiàng)目斷裂調(diào)查研究成果數(shù)據(jù)，為《北京市韌性城市空間專項(xiàng)規(guī)劃（2022-2025年）》編制提供了技術(shù)支撐，為北京市緩變性地質(zhì)災(zāi)害韌性策略研究及強(qiáng)震模擬研究提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。此外，根據(jù)北京市規(guī)自委昌平分局的函件（京規(guī)自昌函〔2023〕969號(hào)），項(xiàng)目組提供了地震斷裂帶相關(guān)數(shù)據(jù)，為昌平區(qū)開展區(qū)級(jí)非建設(shè)空間規(guī)劃統(tǒng)合編制工作提供了重要支撐。另外，該項(xiàng)目的成果“北京平原區(qū)隱伏斷裂分布圖”“斷裂沿線地質(zhì)災(zāi)害臺(tái)賬”，能夠?yàn)槭锥家?guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室、北京市地震局及北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院信息中心等相關(guān)單位履職提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐。同時(shí)，也能夠?yàn)樾袠I(yè)相關(guān)部門開展地震危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)、區(qū)域穩(wěn)定性評(píng)價(jià)等提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，保障首都城市地質(zhì)安全。
在北京市“23·7”極端強(qiáng)降雨事件中，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)線面結(jié)合、長(zhǎng)短臨預(yù)警協(xié)同”，針對(duì)146條泥石流溝，先后發(fā)布了臨災(zāi)預(yù)警提示信息360余條，其中43條全部實(shí)現(xiàn)單溝臨災(zāi)預(yù)警；對(duì)65條道路124個(gè)路段900余公里發(fā)布預(yù)警提示信息，縣級(jí)及以上道路崩塌災(zāi)害預(yù)警率達(dá)到76%，為準(zhǔn)確研判風(fēng)險(xiǎn)和避險(xiǎn)轉(zhuǎn)移提供決策支持。災(zāi)情發(fā)生后，第一時(shí)間組織專業(yè)力量布防到位，迅速開展應(yīng)急調(diào)查，共派出1358人次，累計(jì)排查隱患點(diǎn)3965處。利用影像數(shù)據(jù)解譯標(biāo)識(shí)地質(zhì)災(zāi)害圖斑947處，完成9個(gè)山區(qū)區(qū)級(jí)及房山、昌平鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)應(yīng)急排查報(bào)告。利用高分遙感數(shù)據(jù)解譯為市、區(qū)搶險(xiǎn)決策提供圖件120套。
評(píng)價(jià)分析認(rèn)為，2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過(guò)各項(xiàng)目的實(shí)施，為相關(guān)單位提供了數(shù)據(jù)支撐，能夠在城市防災(zāi)減災(zāi)方面起到重要作用，保障首都城市地質(zhì)安全。
?。?）生態(tài)效益
2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院部分項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生了一定的生態(tài)效益，具體情況如下：
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院開展的“京西南生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)深部構(gòu)造探測(cè)與地質(zhì)安全保障”項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)在北京市生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)西南部存在明顯的富水構(gòu)造，另外在工作區(qū)東北部谷積山背斜內(nèi)的深部斷裂F11是良好的地下水徑流通道，巖溶水系統(tǒng)對(duì)北京西山地下水生態(tài)涵養(yǎng)和補(bǔ)給起到了重要作用，同時(shí)能夠?qū)Α?3.7”暴雨后西山地區(qū)生態(tài)修復(fù)起到補(bǔ)充作用。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，能夠進(jìn)一步查明深部地層結(jié)構(gòu)，為水資源開發(fā)利用和生態(tài)涵養(yǎng)提供依據(jù)。
“北京西部淺山區(qū)生態(tài)地質(zhì)安全專項(xiàng)調(diào)查與評(píng)價(jià)”項(xiàng)目，對(duì)2000-2022年間工作區(qū)內(nèi)土地利用、遙感生態(tài)指數(shù)和蒸散量的時(shí)序變化進(jìn)行分析研究，掌握空間和時(shí)間上的變化規(guī)律，從政策引導(dǎo)、人工干預(yù)、自然恢復(fù)等多方面入手，對(duì)多年間的變化原因進(jìn)行分析總結(jié)，并結(jié)合地質(zhì)、流域和溝域單元，劃分分區(qū)評(píng)價(jià)單元，在此基礎(chǔ)上初步提出生態(tài)地質(zhì)安全格局規(guī)劃的構(gòu)建方法，能夠更有針對(duì)性地服務(wù)于淺山區(qū)的生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、國(guó)土空間規(guī)劃和災(zāi)后重建工作，為土地治理與開發(fā)保護(hù)提供重要地學(xué)支撐。
“北京市地下水監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行”項(xiàng)目分析了南水進(jìn)京和永定河潮白河生態(tài)補(bǔ)水后地下水的變化動(dòng)態(tài)，能夠?yàn)楹侠砝玫乇硭偷叵滤?，?yōu)化地下水資源利用提供依據(jù)。同時(shí)，地下水監(jiān)測(cè)成果也為北京市生態(tài)環(huán)境局編制的《北京市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書》提供了技術(shù)和數(shù)據(jù)的支撐。
“淺層地?zé)崮芾帽O(jiān)測(cè)站點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目通過(guò)對(duì)多年、多方面監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析研究，總結(jié)了影響地源熱泵系統(tǒng)空調(diào)效果、運(yùn)行能效的因素，以及系統(tǒng)運(yùn)行對(duì)地下溫度場(chǎng)、水質(zhì)、水位等地質(zhì)環(huán)境的影響情況等，并將監(jiān)測(cè)成果定期向國(guó)土部門提交，能夠?yàn)楸本┦邢嚓P(guān)部門制定相關(guān)政策、相應(yīng)措施提供了依據(jù)，促進(jìn)淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用事業(yè)的健康發(fā)展。同時(shí)，研究成果對(duì)于指導(dǎo)新建項(xiàng)目地源熱泵系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)以及新老地源熱泵系統(tǒng)的運(yùn)行管理提供了指導(dǎo)。
評(píng)價(jià)分析認(rèn)為，2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院部門生態(tài)效益良好，地質(zhì)資料成果應(yīng)用充分，各項(xiàng)目的開展有助于生態(tài)環(huán)境保護(hù)。
（4）可持續(xù)性影響
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院各個(gè)項(xiàng)目的成果將提交相關(guān)部門，為北京市城市規(guī)劃、建設(shè)和管理提供基礎(chǔ)地質(zhì)數(shù)據(jù)和決策依據(jù)，也為關(guān)鍵地質(zhì)問(wèn)題梳理提供了科研資料。具體情況如下：
通過(guò)“自然資源部淺層地?zé)崮苤攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)”項(xiàng)目的實(shí)施，將為淺層地?zé)崮茴I(lǐng)域技術(shù)難題攻關(guān)、監(jiān)測(cè)試驗(yàn)和科學(xué)研究提供基礎(chǔ)支撐，能夠支持北京市淺層地?zé)崮芤?guī)模化開發(fā)、高效利用和可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)儀器設(shè)備面向社會(huì)公眾開放，能夠?qū)崿F(xiàn)儀器設(shè)備共享使用。
通過(guò)“北京平原區(qū)東高村等八條斷裂地質(zhì)調(diào)查”項(xiàng)目的實(shí)施，能夠?yàn)椤侗本┦蟹墙ㄔO(shè)空間規(guī)劃管控實(shí)施導(dǎo)則》《北京市韌性城市空間專項(xiàng)規(guī)劃（2022-2025年）》提供技術(shù)支撐，提高了城市基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行和安全保障能力，優(yōu)化了非建設(shè)空間土地資源環(huán)境利用結(jié)構(gòu)布局與資源環(huán)境集約利用水平，指導(dǎo)制定了城市規(guī)劃建設(shè)和自然資源管理可持續(xù)發(fā)展政策。
通過(guò)“北京市既有地下空間資源安全監(jiān)測(cè)點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)”項(xiàng)目的開展，能夠?yàn)楸本┢皆貐^(qū)地質(zhì)資源環(huán)境合理規(guī)劃利用提供依據(jù)，優(yōu)化地質(zhì)資源環(huán)境利用結(jié)構(gòu)布局，提高地質(zhì)資源環(huán)境集約利用水平，指導(dǎo)制定科學(xué)高效的地質(zhì)資源環(huán)境可持續(xù)發(fā)展政策。
通過(guò)“北京市‘三城一區(qū)’地下空間資源開發(fā)利用地質(zhì)適宜性評(píng)估”項(xiàng)目的組織實(shí)施，能夠?yàn)槲磥?lái)科學(xué)城、中關(guān)村科學(xué)城核心區(qū)兩個(gè)地區(qū)的地下空間資源開發(fā)利用及科學(xué)規(guī)劃提供依據(jù)，優(yōu)化地下空間資源開發(fā)利用規(guī)劃結(jié)構(gòu)布局、支撐相關(guān)部門制定科學(xué)、有效的地下空間資源可持續(xù)性發(fā)展政策。目前，該項(xiàng)目相關(guān)成果已在規(guī)劃部門的《北京市地下空間總體情況梳理》工作中得到應(yīng)用。
“熱滲耦合作用下地埋管換熱器傳熱特性研究”項(xiàng)目根據(jù)北京市淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用潛力評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，北京市的淺層地?zé)崮苜Y源約可為7.21億平方米的建筑進(jìn)行供暖和制冷，但當(dāng)前利用率不足10%，因此開發(fā)潛力巨大。同時(shí)，該項(xiàng)目提出地埋管換熱中的關(guān)鍵控制因素，可復(fù)制推廣，在后續(xù)地源熱泵建設(shè)項(xiàng)目中具有指導(dǎo)性，能夠提供地源熱泵系統(tǒng)勘查、系統(tǒng)優(yōu)化環(huán)節(jié)的技術(shù)要點(diǎn)，認(rèn)識(shí)保持地層熱平衡的有效條件，降低開發(fā)中的盲目性，保障地源熱泵系統(tǒng)安全、高效、可持續(xù)。同時(shí)，該項(xiàng)目將推動(dòng)北京市形成淺層地?zé)崮埽ǖ卦礋岜茫橹鞯那鍧嵞茉锤咝О踩媚Ｊ?，有力推進(jìn)淺層地?zé)崮茉诒本┦幸?guī)范化、市場(chǎng)化發(fā)展。
評(píng)價(jià)分析認(rèn)為，2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過(guò)各個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，在北京市城市防災(zāi)減災(zāi)、抗災(zāi)救災(zāi)能力和應(yīng)急體系及韌性城市建設(shè)方面提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐，進(jìn)一步加強(qiáng)了北京市地質(zhì)資源和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評(píng)價(jià)，豐富了北京市的基礎(chǔ)地質(zhì)資料。同時(shí)，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院通過(guò)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)，保障了北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院在行業(yè)中的影響力。
（5）服務(wù)對(duì)象滿意度
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院及其所屬預(yù)算單位在各項(xiàng)重點(diǎn)工作中能夠較好地實(shí)施，最終各項(xiàng)目成果直接服務(wù)于北京市規(guī)自委、北京市水務(wù)局等部門，并得到普遍認(rèn)同和滿意。
評(píng)價(jià)分析認(rèn)為，2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院重點(diǎn)項(xiàng)目開展了服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查工作，但各項(xiàng)目滿意度調(diào)查樣本量較少，調(diào)查內(nèi)容比較簡(jiǎn)單，且局限于行業(yè)內(nèi)專家以及上級(jí)單位，服務(wù)對(duì)象和受益對(duì)象的設(shè)定不夠完整，建議擴(kuò)大服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查范圍，并進(jìn)一步總結(jié)歸納。
?。╊A(yù)算管理情況分析
1.財(cái)務(wù)管理
?。?）財(cái)務(wù)管理制度健全性
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》《政府會(huì)計(jì)制度》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度第1、2、3、4、5號(hào)解釋》《2023年北京市市級(jí)部門預(yù)算編報(bào)指南》《中共北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院委員會(huì)工作規(guī)則（試行）》（京地黨〔2022〕31號(hào)）、《中共北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院委員會(huì)“三重一大”決策制度（試行）》（京地黨〔2022〕39號(hào)）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局財(cái)務(wù)管理辦法》（京地〔2018〕6號(hào)）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局會(huì)議費(fèi)管理辦法》（京地〔2018〕9號(hào)）、《北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局差旅費(fèi)管理辦法》（京地〔2018〕8號(hào)）、《北京北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院福利費(fèi)管理辦法》（京地辦發(fā)〔2022〕88號(hào)）、《北京北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院福利基金管理辦法》等管理辦法，有序開展各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作。
?。?）資金使用合規(guī)性和安全性
2023年，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院開展電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)深化試點(diǎn)，并不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)工作人員對(duì)財(cái)務(wù)管理的學(xué)習(xí)和認(rèn)知，把財(cái)務(wù)管理作為重要的日常管理工作，不斷提升預(yù)算約束力。加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行，主動(dòng)接受外部監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部監(jiān)督、控制相結(jié)合的管理機(jī)制，保證資金使用效率，逐步提高財(cái)務(wù)管理水平。同時(shí)，為了滿足日常支出和項(xiàng)目支出的順利進(jìn)行，對(duì)于支出范圍內(nèi)的支出，由相關(guān)有權(quán)限的負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，對(duì)于超出支出范圍的支出，按照規(guī)定由相關(guān)會(huì)議確定。并向所有支出單位進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明和培訓(xùn)，做到支出明確化、制度化，保證支出順利進(jìn)行，提高資金使用效率。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)與實(shí)際支出情況有差異時(shí)，由各項(xiàng)目承擔(dān)單位以正式文件的方式上報(bào)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院，由北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院業(yè)務(wù)主管部門復(fù)核后，根據(jù)年初預(yù)算及追加批復(fù)預(yù)算以正式文件的方式上報(bào)市財(cái)政局主管業(yè)務(wù)處室，待市財(cái)政局批復(fù)預(yù)算調(diào)整后，按照批復(fù)后的調(diào)整預(yù)算執(zhí)行。
同時(shí)，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院將預(yù)算執(zhí)行與財(cái)務(wù)綜合檢查進(jìn)行常態(tài)化管理，利用政府會(huì)計(jì)核算軟件通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì)院屬各預(yù)算單位進(jìn)行財(cái)務(wù)綜合檢查，及時(shí)了解和掌握各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)，全流程有效防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
依據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于編制2023年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（京財(cái)預(yù)〔2022〕2133號(hào)）以及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范部門預(yù)算執(zhí)行的通知》（京地辦發(fā)〔2021〕80號(hào)），北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院堅(jiān)持厲行節(jié)約，以及中期預(yù)算、準(zhǔn)確、完整、透明、突出重點(diǎn)、增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)的原則，按照“?；?、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”的資金保障順序安排部門預(yù)算，支出充分與財(cái)力供給相適應(yīng)，把握好資金需求的輕重緩急，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用好增量資金，堅(jiān)持將部門重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展等履職工作需求，全部納入部門預(yù)算予以安排。同時(shí)，及時(shí)編制部門預(yù)算材料，經(jīng)辦公會(huì)研究確定后再上報(bào)相關(guān)預(yù)算資料。
對(duì)于基本支出按照預(yù)算執(zhí)行，主要為人員工資支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助以及商品和服務(wù)支出，全年按照預(yù)算的要求及時(shí)、準(zhǔn)確完成各項(xiàng)支出任務(wù)。
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，充分發(fā)揮預(yù)算、政府采購(gòu)、投資評(píng)審等管理手段的作用，從立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、審計(jì)等方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全方位、多角度管理，將項(xiàng)目支出控制在預(yù)算額度之內(nèi)，充分發(fā)揮資金使用效益，實(shí)現(xiàn)既定成本下的效益最大化或者既定目標(biāo)下的成本最小化。同時(shí)，在申請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)、編制項(xiàng)目預(yù)算的過(guò)程中，充分考慮科學(xué)性、目的性、合理性、實(shí)效性和節(jié)約性原則，使項(xiàng)目立項(xiàng)科學(xué)合理，能夠發(fā)揮經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，保證預(yù)算準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)較大的預(yù)算調(diào)整。
評(píng)價(jià)分析認(rèn)為，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院部門資金管理制度建設(shè)較為完善，資金使用合理，支出憑單、發(fā)票等附件較為齊全，未發(fā)現(xiàn)資金挪用、截留等違規(guī)情況。
2.資產(chǎn)管理
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院完成資產(chǎn)清查工作及資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃工作。堅(jiān)持“預(yù)算管理與資產(chǎn)管理相結(jié)合、資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合、資產(chǎn)形態(tài)與價(jià)值形態(tài)相結(jié)合”的原則，將需求與配置標(biāo)準(zhǔn)緊密結(jié)合，制定年度資產(chǎn)預(yù)算，按照市財(cái)政局文件規(guī)定，對(duì)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院擬報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行處置，較好地辦理了北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院資產(chǎn)處置事項(xiàng)。同時(shí)，要求北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬各單位對(duì)單位資產(chǎn)進(jìn)行梳理，對(duì)閑置資產(chǎn)進(jìn)行有效利用，不斷提高資產(chǎn)管理水平。另外，統(tǒng)計(jì)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所需辦公消耗品，組織各處室做好工作需求計(jì)劃，并將預(yù)算計(jì)劃表上交至財(cái)務(wù)處，提前做好2024年資產(chǎn)購(gòu)置統(tǒng)計(jì)工作。
評(píng)價(jià)分析認(rèn)為，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院結(jié)合單位情況制定了固定資產(chǎn)管理制度，并按照制度相關(guān)要求，及時(shí)清點(diǎn)固定資產(chǎn)，進(jìn)行定期更新、核對(duì)和上傳數(shù)據(jù)，提升了北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院資產(chǎn)管理的規(guī)范性。建議進(jìn)一步提升項(xiàng)目設(shè)備、儀器和軟件等資產(chǎn)的規(guī)范化管理，對(duì)入庫(kù)和出庫(kù)制度建設(shè)、維護(hù)管理制度和報(bào)廢管理等進(jìn)行系統(tǒng)化管理。同時(shí)，建議北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院成立內(nèi)部采購(gòu)管理小組，指導(dǎo)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位加強(qiáng)政府采購(gòu)管理以及規(guī)范材料采購(gòu)出入庫(kù)管理，督促北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)材料監(jiān)管，并進(jìn)行政府采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，不斷提升項(xiàng)目購(gòu)置的專用材料管理水平。
3.績(jī)效管理
（1）績(jī)效管理情況分析
組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方面
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院全面預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組以北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。全面預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院開展全面預(yù)算績(jī)效管理工作。
全面預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)全面預(yù)算績(jī)效管理工作辦公室，全面預(yù)算績(jī)效管理工作辦公室以計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人為辦公室主任、相關(guān)部門的同志為辦公室成員，負(fù)責(zé)全面預(yù)算績(jī)效管理的日常工作
績(jī)效管理制度建設(shè)方面
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院績(jī)效管理工作依據(jù)《中共北京市委北京市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（京發(fā)〔2019〕12號(hào)）、《北京市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（京財(cái)績(jī)效〔2020〕2146號(hào)）、《北京市預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》（京財(cái)績(jī)效〔2020〕2137號(hào)）、《北京市預(yù)算績(jī)效管理辦法》（京財(cái)績(jī)效〔2019〕2129號(hào)）、《北京市財(cái)政支出績(jī)效管理辦法》（京財(cái)預(yù)〔2012〕272號(hào)）及《北京市市級(jí)部門（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作指南（2024）版）》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，績(jī)效管理流程基本規(guī)范，預(yù)算績(jī)效管理體系基本健全。
績(jī)效信息收集方面
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院從部門預(yù)算編制、項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)階段開始，關(guān)注OA上的相關(guān)資料，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查核實(shí)、設(shè)計(jì)相關(guān)工作報(bào)表及報(bào)告模板等手段，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的信息收集。同時(shí)，對(duì)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院各部門、所屬各預(yù)算單位涉及績(jī)效方面的材料及時(shí)整理，按照內(nèi)部控制的工作流程和要求，完成既定的工作計(jì)劃內(nèi)容。并且，關(guān)注新聞媒體、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等對(duì)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院的相關(guān)報(bào)道信息。通過(guò)預(yù)算支出進(jìn)度的督促與檢查，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，為績(jī)效順利完成奠定基礎(chǔ)。此外，組織開展北京市市級(jí)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理工作，對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控預(yù)警的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)，并對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
評(píng)價(jià)分析認(rèn)為，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院能夠堅(jiān)持長(zhǎng)期實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)范、覆蓋比較全面。同時(shí)，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位的績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步保障了項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的社會(huì)效益。但在項(xiàng)目管理以及績(jī)效評(píng)價(jià)工作方面還有可提升的空間，一是建議北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院在機(jī)構(gòu)改革后，圍繞首都高質(zhì)量發(fā)展生態(tài)文明建設(shè)、特大城市安全應(yīng)急保障等中心工作，全面加強(qiáng)規(guī)劃項(xiàng)目資金的對(duì)接，提升履職和保障能力。二是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，強(qiáng)化項(xiàng)目立項(xiàng)的目的、意義，加強(qiáng)實(shí)施方案的可行性，細(xì)化項(xiàng)目指標(biāo)的可考核性，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施效果分類管理，屬于一般性調(diào)查項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)共享性，共享方案、共享渠道、共享效果；對(duì)于針對(duì)性強(qiáng)的項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目具體應(yīng)用成果。三是建議進(jìn)一步規(guī)范北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位項(xiàng)目評(píng)價(jià)、項(xiàng)目驗(yàn)收方式。邀請(qǐng)專業(yè)的外部專家，客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行情況，提出項(xiàng)目在管理過(guò)程中的不足，為今后項(xiàng)目的實(shí)施提出優(yōu)化建議。
4.部門預(yù)決算差異率
北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院2023年年初預(yù)算數(shù)78855.11萬(wàn)元，決算數(shù)100950.36萬(wàn)元，預(yù)決算差異率28.02%；本年支出合計(jì)預(yù)算數(shù)78855.11萬(wàn)元，本年支出合計(jì)決算數(shù)74788.91萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-5.16%，其中基本支出預(yù)算數(shù)54381.47萬(wàn)元，決算數(shù)56801.11萬(wàn)元，基本支出預(yù)決算差異率4.45%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)24473.65萬(wàn)元，決算數(shù)17987.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)決算差異率-26.50%。
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經(jīng)過(guò)專家評(píng)議，2023年北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院部門整體綜合評(píng)價(jià)得分91.92分。其中，部門決策14.72分，部門管理38.20分，部門績(jī)效39.00，綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
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1.部門決策問(wèn)題
（1）“八大監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)的建設(shè)與運(yùn)行是北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院的重要指標(biāo)，多個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的數(shù)據(jù)同時(shí)提交至八大平臺(tái)中。但八大平臺(tái)的總體指標(biāo)、主要目標(biāo)、功能、服務(wù)對(duì)象介紹不夠清晰，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位的重點(diǎn)項(xiàng)目與八大平臺(tái)的聯(lián)系有待進(jìn)一步闡述。此外，北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院“八大監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”運(yùn)行類項(xiàng)目論證不足，未開展長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)和年度進(jìn)展的比較分析。
?。?）北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院重點(diǎn)項(xiàng)目中，地裂縫類、沉降類、地?zé)犷?、地下水位監(jiān)測(cè)類等項(xiàng)目較多，但北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院業(yè)務(wù)主管部門介入不足，多個(gè)項(xiàng)目之間的關(guān)聯(lián)性缺少北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院層面以及北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位層面的總體設(shè)計(jì)。
?。?）北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院多個(gè)項(xiàng)目中均包含同類型的委托費(fèi)用，如“北京市地面沉降監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行”“北京市地面沉降監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行”“北京市地裂縫監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)”等項(xiàng)目，均包含InSAR技術(shù)方面的委托費(fèi)用；“北京西部淺山區(qū)生態(tài)地質(zhì)安全專項(xiàng)調(diào)查與評(píng)價(jià)”“北京市土地質(zhì)量生態(tài)地球化學(xué)監(jiān)測(cè)網(wǎng)運(yùn)行”“北京大興土壤微生物調(diào)查研究”等項(xiàng)目，均包含遙感解譯方面的委托費(fèi)用，此類費(fèi)用是否具有重復(fù)性，相關(guān)數(shù)據(jù)是否可以同時(shí)應(yīng)用多個(gè)項(xiàng)目的總體分析不足。建議進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)目之間的邏輯性，并針對(duì)各項(xiàng)目提出需求，對(duì)同類的委托服務(wù)進(jìn)行整合，整體委托、共享數(shù)據(jù)，減少資金的重復(fù)投入。
?。?）部分項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)定較為冗余，如“北京大興土壤微生物調(diào)查研究”項(xiàng)目，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置了多項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)，但是部分指標(biāo)為過(guò)程性資料，不是項(xiàng)目最終產(chǎn)出成果；“北京市突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)工程運(yùn)行”項(xiàng)目，設(shè)定了多項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)，但部分指標(biāo)設(shè)定較為重復(fù)。建議進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，精簡(jiǎn)提煉項(xiàng)目重點(diǎn)產(chǎn)出指標(biāo)。
（5）北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院部門總體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定較為明確，但目標(biāo)設(shè)定缺少與所屬單位的項(xiàng)目目標(biāo)的協(xié)調(diào)分解，上下目標(biāo)的一致性體現(xiàn)不足。
?。?）部分項(xiàng)目前期決策考量不足，如“自然資源部淺層地?zé)崮苤攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)”項(xiàng)目中的采購(gòu)設(shè)備論證比較簡(jiǎn)單，實(shí)際情況論證不夠充分，2023年雖然完成了設(shè)備采購(gòu)，但場(chǎng)地裝修不具備條件，部分到貨設(shè)備無(wú)法驗(yàn)收、使用。
2.部門管理問(wèn)題
?。?）北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位重點(diǎn)項(xiàng)目在項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、分項(xiàng)驗(yàn)收以及項(xiàng)目終驗(yàn)過(guò)程中，均評(píng)價(jià)為“優(yōu)秀”，項(xiàng)目執(zhí)行的參差度體現(xiàn)不足，不利于單位能力的培養(yǎng)和個(gè)人業(yè)務(wù)的提升。
（2）部分項(xiàng)目的成果總結(jié)在科學(xué)性和實(shí)際應(yīng)用等方面的歸納深度有待進(jìn)一步提升。同時(shí)，部分項(xiàng)目在管理方面的系統(tǒng)化、專業(yè)人才配套、技術(shù)路線等方面出現(xiàn)偏差，造成對(duì)業(yè)務(wù)理解不足。如“北京西部淺山區(qū)生態(tài)地質(zhì)安全專項(xiàng)調(diào)查與評(píng)價(jià)”項(xiàng)目，研究果樹莖流監(jiān)測(cè)的蒸騰變化與地質(zhì)相關(guān)指標(biāo)，關(guān)系跨度太大，關(guān)聯(lián)度不夠緊密。
?。?）北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位結(jié)合單位發(fā)展以及各類政策的制度建設(shè)不夠系統(tǒng)，部分制度為2017年、2019年制定，相關(guān)制度的時(shí)效性不足。此外，對(duì)于財(cái)政資金項(xiàng)目與非財(cái)資金項(xiàng)目的管理制度、財(cái)務(wù)制度等差異化體現(xiàn)不足。
?。?）北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院“三公”“五費(fèi)”控制較好，基礎(chǔ)信息完整，預(yù)算信息公開及時(shí)。但2023年部門項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)的準(zhǔn)確度有待提升，事業(yè)收入預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待加強(qiáng)。
（5）部分項(xiàng)目對(duì)于第三方的供應(yīng)商選擇、比選程序、比選標(biāo)準(zhǔn)不夠規(guī)范、明確。部分項(xiàng)目的材料與固定資產(chǎn)管理的邊界不夠清晰，應(yīng)資產(chǎn)化的設(shè)備未按資產(chǎn)化要求進(jìn)行管理。
?。?）通過(guò)對(duì)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院地質(zhì)勘查市場(chǎng)項(xiàng)目與公益性項(xiàng)目的比較，公益性項(xiàng)目的對(duì)外委托費(fèi)用占比較高，建議北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院進(jìn)一步控制公益性項(xiàng)目的對(duì)外委托費(fèi)用占比，同時(shí)建立設(shè)備成本分?jǐn)傊贫纫约肮嫘皂?xiàng)目?jī)?yōu)先保障制度。
3.部門績(jī)效問(wèn)題
?。?）部門社會(huì)效益情況良好，地質(zhì)資料成果應(yīng)用充分，各項(xiàng)目的開展能夠有助于生態(tài)環(huán)境保護(hù)，但部門履行職責(zé)預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益設(shè)定不夠完整，所屬公益二類事業(yè)單位差補(bǔ)收入實(shí)現(xiàn)存在一定差距。
?。?）部分項(xiàng)目績(jī)效效果偏重工作過(guò)程和工作量，缺乏對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出成果的質(zhì)量分析和應(yīng)用評(píng)價(jià)。
?。?）部分項(xiàng)目滿意度調(diào)查樣本量較少，調(diào)查內(nèi)容比較簡(jiǎn)單，且局限于行業(yè)內(nèi)專家以及上級(jí)單位，服務(wù)對(duì)象和受益對(duì)象的設(shè)定不夠完整。
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1.部門決策方面
?。?）建議進(jìn)一步明確“八大監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”的目標(biāo)、功能、服務(wù)對(duì)象等要求，從而加強(qiáng)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位重點(diǎn)項(xiàng)目與八大平臺(tái)需求的對(duì)接，進(jìn)一步提供有針對(duì)性的支撐信息。
（2）進(jìn)一步優(yōu)化各項(xiàng)目立項(xiàng)論證環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)立項(xiàng)依據(jù)的有效性。建立項(xiàng)目立項(xiàng)指南，邀請(qǐng)專業(yè)的業(yè)務(wù)專家制定指導(dǎo)，同時(shí)采取專家回避原則，參加編制立項(xiàng)指南的專家不再參與項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審以及其他環(huán)節(jié)。在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，對(duì)照立項(xiàng)指南逐條對(duì)應(yīng)，優(yōu)化項(xiàng)目立項(xiàng)環(huán)節(jié)。
?。?）優(yōu)化項(xiàng)目頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)項(xiàng)目之間的邏輯性。在各項(xiàng)目提出委托業(yè)務(wù)需求時(shí)，對(duì)同類的委托服務(wù)進(jìn)行整合，整體委托、共享數(shù)據(jù)，避免財(cái)政資金的重復(fù)投入。并加強(qiáng)各項(xiàng)目之間的融合，避免項(xiàng)目工作內(nèi)容的重復(fù)。
?。?）進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效意識(shí)，科學(xué)設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，并進(jìn)一步提升項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)與績(jī)效指標(biāo)的匹配度。同時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化和凝練績(jī)效指標(biāo)，增加成果方面的指標(biāo)，全面體現(xiàn)項(xiàng)目的實(shí)施內(nèi)容以及預(yù)期目標(biāo)。另外，要注意績(jī)效指標(biāo)的細(xì)化、量化程度，設(shè)置具體、可衡量的指標(biāo)值。
?。?）對(duì)于績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定，建議在完成工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步補(bǔ)充完善研究性產(chǎn)出成果效益，更好地提升服務(wù)支撐能力。同時(shí)，建議北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院層面的績(jī)效目標(biāo)保持關(guān)聯(lián)性，進(jìn)一步分解部門整體績(jī)效指標(biāo)。
2.部門管理方面
?。?）進(jìn)一步規(guī)范北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位的項(xiàng)目評(píng)價(jià)、項(xiàng)目驗(yàn)收方式。邀請(qǐng)專業(yè)的外部專家，客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目執(zhí)行情況，提出項(xiàng)目在管理過(guò)程中的不足，為今后項(xiàng)目的實(shí)施提出優(yōu)化建議。
?。?）加強(qiáng)項(xiàng)目合規(guī)性、績(jī)效性的統(tǒng)籌管理，及時(shí)完善、修訂相關(guān)制度以及防控風(fēng)險(xiǎn)，更好地防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，進(jìn)一步區(qū)分公益性項(xiàng)目與地質(zhì)勘查市場(chǎng)項(xiàng)目的管理，建立地質(zhì)勘查市場(chǎng)項(xiàng)目的專項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度以及項(xiàng)目管理制度，進(jìn)一步明確地質(zhì)勘查市場(chǎng)項(xiàng)目收入以及支出核算范圍等。
（3）加強(qiáng)各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的合理性說(shuō)明與論證，進(jìn)一步完善預(yù)算測(cè)算依據(jù)，使預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相匹配，提升預(yù)算的科學(xué)合理性。同時(shí)，不斷增強(qiáng)成本預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算單位的主體責(zé)任意識(shí)，將成本管理意識(shí)貫穿于預(yù)算管理各環(huán)節(jié)，并不斷完善各種原始記錄，做好成本核算基礎(chǔ)工作。
（4）加強(qiáng)項(xiàng)目設(shè)備、儀器和軟件等資產(chǎn)的規(guī)范化管理，對(duì)入庫(kù)和出庫(kù)制度建設(shè)、維護(hù)管理制度和報(bào)廢管理等進(jìn)行系統(tǒng)化管理。同時(shí)建議北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院成立內(nèi)部采購(gòu)管理小組，指導(dǎo)北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位加強(qiáng)政府采購(gòu)管理以及規(guī)范材料采購(gòu)出入庫(kù)管理，督促北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)材料監(jiān)管，并進(jìn)行政府采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范，不斷提升項(xiàng)目購(gòu)置的專用材料管理水平。
（5）進(jìn)一步優(yōu)化北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位基礎(chǔ)要素的整合利用，建立系統(tǒng)平臺(tái)、數(shù)據(jù)、設(shè)備、購(gòu)買服務(wù)共享共用機(jī)制，減少重復(fù)投入。同時(shí)，強(qiáng)化地質(zhì)勘查市場(chǎng)項(xiàng)目的管理，深化與財(cái)政撥款統(tǒng)籌管理，細(xì)化并完善北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院所屬單位的相關(guān)制度，減少風(fēng)險(xiǎn)。
?。?）進(jìn)一步深化預(yù)算管理、績(jī)效管理以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理邏輯，在單位統(tǒng)籌的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)滾動(dòng)預(yù)算管理邏輯，注重合同管理和預(yù)算跨年平衡的銜接。
3.部門績(jī)效方面
?。?）加強(qiáng)項(xiàng)目在科學(xué)、技術(shù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)資料積累等方面的創(chuàng)新，深化項(xiàng)目成果對(duì)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和實(shí)際應(yīng)用的效果分析。同時(shí)，加強(qiáng)成果總結(jié)與提煉，并根據(jù)服務(wù)對(duì)象需求，形成相關(guān)專題產(chǎn)品，提升成果質(zhì)量。
?。?）進(jìn)一步研究部門產(chǎn)出成果的管理和應(yīng)用，加強(qiáng)部門經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)設(shè)定分析，強(qiáng)化各類項(xiàng)目系統(tǒng)考核和成果產(chǎn)出的質(zhì)量分析，突出項(xiàng)目人員的貢獻(xiàn)，細(xì)化項(xiàng)目產(chǎn)出的績(jī)效評(píng)價(jià)。
?。?）北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院工作大多屬于基礎(chǔ)性、公益性工作，產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益具有長(zhǎng)期性、可持續(xù)性。在此基礎(chǔ)上，需要進(jìn)一步加強(qiáng)研究，對(duì)接服務(wù)對(duì)象需求，加強(qiáng)成果凝練，形成專題產(chǎn)品，向政府部門、企業(yè)、社會(huì)公眾等提供不同層次的產(chǎn)品。
?。?）建議按照用戶需求，開發(fā)專題產(chǎn)品，為用戶提供專題服務(wù)。同時(shí)，及時(shí)向社會(huì)提供項(xiàng)目成果，提高項(xiàng)目成果利用的廣度和深度，滿足社會(huì)需求。另外，建議完善成果信息流程圖、成果共享的機(jī)制資料。
?。?）進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目立項(xiàng)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，強(qiáng)化項(xiàng)目立項(xiàng)的目的、意義，加強(qiáng)實(shí)施方案的可行性，細(xì)化項(xiàng)目指標(biāo)的可考核性，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施效果分類管理，屬于一般性調(diào)查項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)共享性，共享方案、共享渠道、共享效果；對(duì)于針對(duì)性強(qiáng)的項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目具體應(yīng)用成果。
?。?）建議北京市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院在機(jī)構(gòu)改革后，圍繞首都高質(zhì)量發(fā)展生態(tài)文明建設(shè)、特大城市安全應(yīng)急保障等中心工作，全面加強(qiáng)規(guī)劃項(xiàng)目與資金的對(duì)接，提升履職和保障能力。同時(shí)，強(qiáng)化部門單位主責(zé)主業(yè)的績(jī)效成本定額測(cè)定，全面提升績(jī)效管理對(duì)于預(yù)算管理的支撐。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件2。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表詳見附件2。
四、中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門不涉及中央對(duì)北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。