目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé) 

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟研究中心是1989年11月26日經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)設(shè)立的直屬事業(yè)單位，1990年7月正式對外辦公，2006年實行參公管理，2018年12月機構(gòu)改革中轉(zhuǎn)隸北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)，為副局級全額撥款事業(yè)單位。

　　主要職能是：為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村改革與發(fā)展進行決策研究，統(tǒng)一規(guī)劃和組織市農(nóng)口各區(qū)、局及有關(guān)單位開展農(nóng)村戰(zhàn)略研究和政策研究；承擔(dān)農(nóng)業(yè)資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測以及農(nóng)業(yè)區(qū)劃和規(guī)劃工作；組織農(nóng)村經(jīng)濟改革試驗區(qū)和農(nóng)業(yè)區(qū)劃成果應(yīng)用試驗試點工作；開展對郊區(qū)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村社會經(jīng)濟發(fā)展史、改革史的研究及其相關(guān)地方志、文獻資料的編纂工作；開展農(nóng)村改革與發(fā)展的理論研究，組織和參加市內(nèi)外以及國際學(xué)術(shù)交流。

　　北京市農(nóng)村經(jīng)濟研究中心既是一級部門預(yù)算，也是本級單位預(yù)算。北京市農(nóng)村經(jīng)濟研究中心內(nèi)設(shè)11個處室，分別為：辦公室、調(diào)研綜合處、經(jīng)濟體制處、城鄉(xiāng)發(fā)展處、社會處、資源區(qū)劃處、史志處、金融處、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟處、計財處、機關(guān)黨委（人事處）。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制73人，實有人數(shù)69人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計5970.46萬元，比上年4974.84萬元增加995.62萬元，增長20.01%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計5358.75萬元，比上年4955.82萬元增加402.93萬元，增長8.13%。

　　1.財政撥款收入5358.75萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5358.75萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計5087.55萬元，比上年4774.76萬元增加312.79萬元，增長6.55%，其中：基本支出3127.47萬元，占支出合計的61.47%；項目支出1960.08萬元，占支出合計的38.53%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計5358.75萬元，比上年4947.82萬元增加410.93萬元，增長8.31%。主要原因：是本年度根據(jù)工作需要追加“北京市鄉(xiāng)村振興專家咨詢委員會專項經(jīng)費”項目資金預(yù)算，使全年收入增加。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5084.24萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出59.23萬元，占本年財政撥款支出1.16%；農(nóng)林水支出5025.01萬元，占本年財政撥款支出98.84%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算59.23萬元，與2023年度年初預(yù)算59.23萬元持平。其中：

　　“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算59.23萬元，與2023年度年初預(yù)算59.23萬元持平。

　　2、“農(nóng)林水支出”（類）2023年度決算5025.01萬元， 比2023年度年初預(yù)算5299.52萬元減少274.51萬元，下降5.18%。其中：

　　“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2023年度決算5025.01萬元， 比2023年度年初預(yù)算5299.52萬元減少274.51萬元，下降5.18%。主要原因：2023年有5人退休，統(tǒng)發(fā)人員工資經(jīng)費有所結(jié)余及節(jié)約用水用電基本經(jīng)費結(jié)余。另一方面，2023年取消了出訪臺灣開展京臺論壇任務(wù)，同時減少專家咨詢等。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　本年度無此項支出

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　本年度無此項支出

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本年度無此項支出

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3124.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、0個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)22.48萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算55.51萬元減少33.03萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)13.98萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)29.31萬元減少15.32萬元。主要原因：是因臺海形勢使赴臺交流未能成行；2023年度因公出國（境）費用主要用于出訪日本、新加坡等學(xué)習(xí)交流鄉(xiāng)村振興的經(jīng)驗做法，2023年度組織因公出國（境）團組1個、3人次，人均因公出國（境）費用4.66萬元。

　　2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)3.72萬元減少3.72萬元。主要原因：單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，并落實財政過緊日子要求，2023年度沒有安排公務(wù)接待支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)8.50萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)22.48萬元減少13.98萬元。其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：本年沒有更新購置車輛安排，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)8.5萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)22.48萬元減少13.98萬元，主要原因：2023年中心按要求開展疫情督導(dǎo)督查任務(wù)減輕，相應(yīng)公務(wù)用車運維費用減少。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油4萬元，公務(wù)用車維修1.15萬元，公務(wù)用車保險1.54萬元，公務(wù)用車其他支出1.81萬元。2023年度公務(wù)用車保有量13輛，車均運行維護費0.65萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計438.60萬元，比上年466.37萬元減少27.77萬元，減少原因：2023年在職人數(shù)較上年減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費預(yù)算減少，同時落實財政過緊日子要求，機關(guān)運行經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額476.11萬元，其中：政府采購貨物支出29.51萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出446.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額475.01萬元，占政府采購支出總額的99.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額439.21萬元，占政府采購支出總額的92.25%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，本部門共有車輛13臺，共計265.44萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度本部門不屬于政府購買服務(wù)范圍，政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　8.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）

　　二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）

　　三、項目支出績效自評表（詳見附件2）