目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會和首都規(guī)劃委員會辦公室共同批準成立的，屬于處級事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所。我單位主要職責(zé)為開展市政工程研究，促進科技發(fā)展。道路、橋梁、管道、地下工程和水泥制品、施工機械技術(shù)研究與開發(fā)，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn)。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部、財務(wù)管理部、科技信息部、業(yè)務(wù)管理部、黨群工作部、行政保衛(wèi)部、紀檢部、安全管理部等九個職能部門。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
行政編制0人，實有人數(shù)0人；事業(yè)編制353人，實有人數(shù)271人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計7264.18萬元，比上年減少1030.13萬元，下降12.42%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計5904.79萬元，比上年減少766.73萬元，下降11.49%。
1.財政撥款收入4233.54萬元，占收入合計的71.70%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入4233.54萬元，占收入合計的71.70%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入1035.52萬元，占收入合計的17.54%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入635.72萬元，占收入合計的10.76%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計6448.95萬元，比上年減少756.18萬元，下降10.50%，其中：基本支出4789.09萬元，占支出合計的74.26%；項目支出1659.86萬元，占支出合計的25.74%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計4233.54萬元，比上年增加229.54萬元，增長5.73%。主要原因：在職職工正常的晉崗晉級。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4227.57萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3324.57萬元，占本年財政撥款支出78.64%； 一般公共預(yù)算項目支出903.00萬元，占本年財政撥款支出21.36%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”2023年度決算4227.57萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.97萬元，下降0.14%。其中：
“其他應(yīng)用研究支出”2023年決算903.00萬元，比2023年度年初預(yù)算減少5.97萬元，下降0.14%。主要原因：政府采購結(jié)余資金。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年無政府性基金財政撥款支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出3324.57萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
本部門2023年無財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額383萬元，其中：政府采購貨物支出287萬元，政府采購工程支出96萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額383萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計155.00萬元。截至12月31日，部門共有車輛22臺，共計294.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備7臺（套），共計906.00萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.應(yīng)用研究：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。
4.機構(gòu)運行：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2023年無中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況