目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責

　　北京市科學技術(shù)研究院內(nèi)設(shè)機構(gòu)25個；下屬預算單位7個，分別為北京市科學技術(shù)研究院（本級）、北京市科學技術(shù)研究院資源環(huán)境研究所、北京麋鹿生態(tài)實驗中心、國家自然博物館、北京天文館、北京市科學技術(shù)研究院城市安全與環(huán)境科學研究所、北京市科學技術(shù)研究院分析測試研究所。

　　主要職責是：服務國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，開展應用基礎(chǔ)研究、前沿技術(shù)研究、社會公益技術(shù)研究、行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)研究及相關(guān)科技服務，為市委、市政府決策提供支撐；建設(shè)新型科技智庫，開展軟科學和科技政策研究；組織開展科學傳播活動、科普產(chǎn)品設(shè)計、科技成果宣傳等科普工作；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才聚集培養(yǎng)、政產(chǎn)學研合作等工作；推進全院科技體制改革，統(tǒng)籌院屬單位發(fā)展；完成市委、市政府交辦的其他任務。

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況

　　事業(yè)編制1588人，實有人數(shù)1444人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計179360.75萬元，比上年增加32073.82萬元，增長21.78%。

　?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明

　　2023年度本年收入合計125941.69萬元，比上年增加13419.54萬元，增長11.93%。

　　1.財政撥款收入97533.77萬元，占收入合計的77.44%。其中：一般公共預算財政撥款收入97533.77萬元，占收入合計的77.44%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　3.事業(yè)收入26820.44萬元，占收入合計的21.30%；

　　4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

　　6.其他收入1587.48萬元，占收入合計的1.26%。

圖1：收入決算

　　（二）支出決算說明

　　2023年度本年支出合計119343.83萬元，比上年增加17293.43萬元，增長16.95%，其中：基本支出77490.58萬元，占支出合計的64.93%；項目支出41853.25萬元，占支出合計的35.07%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計101920.41萬元，比上年增加10946.87萬元，增長12.03%。主要原因：2023年度增加科技創(chuàng)新和科研科普基礎(chǔ)設(shè)施等投入。

　　四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出95344.68萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出190.42萬元，占本年財政撥款支出0.20%；科學技術(shù)支出94234.39萬元，占本年財政撥款支出98.84%；文化旅游體育與傳媒支出919.87萬元，占本年財政撥款支出0.96%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　1.“教育支出”（類）2023年度決算190.42萬元，比2023年年初預算減少84.94萬元，下降30.85%。其中：

　　“進修及培訓”（款）2023年度決算190.42萬元，比2023年年初預算減少84.94萬元，下降30.85%。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制培訓數(shù)量和規(guī)模。

　　2.“科學技術(shù)支出”(類)2023年度決算94234.39萬元，比2023年年初預算減少2866.56萬元，下降2.95%。其中：

　　“應用研究”（款）2023年度決算26359.03萬元，比2023年年初預算減少86.58萬元，下降0.33%。主要原因：部分科研項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

　　“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2023年度決算36934.97萬元，比2023年年初預算減少1971.45萬元，下降5.07%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓縮一般性支出；部分科研項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

　　“科學技術(shù)普及”（款）2023年度決算30940.39萬元，比2023年年初預算減少808.53萬元，下降2.55%。主要原因：部分項目采購結(jié)余，經(jīng)費支出減少。

　　3.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2023年度決算919.87萬元，比2023年年初預算減少80.13萬元，下降8.01%。其中：

　　“其他文化和旅游支出”（款）2023年度決算919.87萬元，比2023年年初預算減少80.13萬元，下降8.01%。主要原因：項目執(zhí)行完畢后的正常結(jié)余經(jīng)費。

　　五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

　　本部門2023年度無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

　　本部門2023年度無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出62451.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬5個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)128.72萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算180.52萬元減少51.80萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)54.21萬元，比2023年度年初預算數(shù)64.02萬元減少9.81萬元。主要原因：疫情結(jié)束之后國際合作未完全恢復，根據(jù)上級單位因公出訪相關(guān)政策，出國任務未全部執(zhí)行；2023年度因公出國（境）費用主要用于應GKI經(jīng)濟研究所、匈牙利自然博物館、羅蘭大學、荷蘭萊頓自然生物多樣性中心、阿姆斯特丹ARTIS、馬斯特里赫特自然歷史博物館和荷蘭聯(lián)合國大學-馬斯特里赫特經(jīng)濟創(chuàng)新研究所共7家單位邀請，赴匈牙利、荷蘭與國際知名博物館就國家自然博物館新館建設(shè)和運營進行交流并洽談合作，與知名智庫交流并洽談合作，簽署合作備忘錄；應歐亞太平洋學術(shù)協(xié)會（EPU）、倫敦國王學院中國研究院、倫敦大學伯貝克學院、全球技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟合作伙伴有限公司、華威大學制造工程學院、牛津大學津雅全球創(chuàng)新咨詢機構(gòu)等國際知名協(xié)會、高校、企業(yè)邀請，赴奧地利和英國，就推進戰(zhàn)略和項目雙層面合作，圍繞人才互訪、聯(lián)合研究、科技智庫、企業(yè)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化等相關(guān)議題開展科技交流并洽談合作；應西班牙格拉納達大學、西班牙巴塞羅那材料科學研究所、西班牙Linkcare健康服務公司、西班牙尤里卡特加泰羅尼亞技術(shù)中心、塞爾維亞克拉古耶瓦茨大學、塞爾維亞科學促進中心、塞爾維亞文卡核科學研究所、塞爾維亞貝爾格萊德科學技術(shù)博物館邀請，赴西班牙和塞爾維亞就食品安全和新材料領(lǐng)域開展科技交流并洽談合作等方面。2023年度組織因公出國（境）團組3個、9人次，人均因公出國（境）費用6.02萬元。

　　2.公務接待費。2023年度決算數(shù)4.82萬元，比2023年度年初預算數(shù)17.56萬元減少12.74萬元。主要原因：厲行節(jié)約，減少非必要公務接待。2023年度公務接待費主要用于外單位業(yè)務人員業(yè)務往來工作餐招待。公務接待187批次，公務接待1571人次。

　　3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)69.69萬元，比2023年度年初預算數(shù)98.94萬元減少29.25萬元。

　　其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)35.96萬元，與2023年度年初預算數(shù)35.96萬元持平，2023年度更新公務用車2輛，車均購置費17.98萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)33.73萬元，比2023年度年初預算數(shù)62.98萬元減少29.25萬元，主要原因：按照中央、北京市厲行節(jié)約相關(guān)要求，科學合理安排公務用車，減少相關(guān)支出。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油10.19萬元，公務用車維修11.73萬元，公務用車保險6.82萬元，公務用車其他支出4.99萬元。2023年度公務用車保有量39輛，車均運行維護費0.86萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　本部門不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額22890.06萬元，其中：政府采購貨物支出11714.58萬元，政府采購工程支出2358.77萬元，政府采購服務支出8816.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額18379.57萬元，占政府采購支出總額的80.29%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12440.51萬元，占政府采購支出總額的54.35%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度更新公務用車2臺，共計35.96萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備10臺，共計2085.11萬元。截至12月31日，本部門共有車輛56臺，共計1256.13萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備159臺（套），共計42328.60萬元。

　　五、政府購買服務支出說明

　　本部門2023年度無此項支出。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

　　5.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映事業(yè)單位的培訓事務支出。

　　6.科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映事業(yè)單位的應用研究類基本支出。

　　7. 科學技術(shù)支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映事業(yè)單位的應用研究類項目支出。

　　8. 科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：反映事業(yè)單位的技術(shù)研究類基本支出。

　　9. 科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：反映事業(yè)單位的技術(shù)研究類項目支出。

　　10. 科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）機構(gòu)運行（項）：反映事業(yè)單位的科學普及類基本支出。

　　11. 科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）其他科學技術(shù)普及支出（項）：反映事業(yè)單位的科學普及類項目支出。

　　12. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映事業(yè)單位的文化和旅游類項目支出。

　　13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映事業(yè)單位的城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施類項目支出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告

　　部門整體績效評價報告詳見附件2。

　　二、項目支出績效評價報告

　　項目支出績效評價報告詳見附件2。

　　三、項目支出績效自評表

　　項目支出績效自評表詳見附件2。

　　四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告

　　無。