目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市農林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業(yè)單位，農林科學研究領域學科設置齊全，設備先進、學術水平高、創(chuàng)新能力強，在農作物育種、農產品安全生產和農業(yè)信息化等領域取得了一大批原始創(chuàng)新成果,為首都都市型現(xiàn)代農業(yè)、京津冀農業(yè)協(xié)同發(fā)展和全國現(xiàn)代農業(yè)的發(fā)展提供了有力引領和科技支撐。
全院現(xiàn)有內設機構25個（包括12個機關處室和13個研究所），下屬事業(yè)單位2個。13個研究所，包括蔬菜研究所、林業(yè)果樹研究所、畜牧獸醫(yī)研究所、植物保護研究所、植物營養(yǎng)與資源環(huán)境研究所、數(shù)據科學與農業(yè)經濟研究所、生物技術研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業(yè)花卉與景觀生態(tài)研究所、水產科學研究所、質量標準與檢測技術研究所、農產品加工與食品營養(yǎng)研究所。2個事業(yè)單位，包括北京市農林科學院信息技術研究中心和北京市農林科學院智能裝備技術研究中心。
全院現(xiàn)有2個全國重點實驗室、7個國家級工程中心（實驗室）、13個農業(yè)部重點實驗室、5個國家林業(yè)草原工程中心、18個市級重點實驗室（工程中心）、4個農業(yè)部檢測中心、4個國家級種質資源保存機構、1個具有國際種子質量檢測資質認證實驗室（ISTA）、1個具有獨立招收資格的博士后科研工作站。先后與法國、加拿大、意大利、西班牙等30余國開展科技項目合作，建立國際聯(lián)合實驗室11個、國家級國際合作基地2個。
主要職責：開展動植物和微生物種質資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養(yǎng)殖技術研究；開展植物保護與營養(yǎng)調控、動物疫病防控等理論和應用技術研究；開展農產品質量標準、安全檢測、風險評估與控制以及農產品采后保鮮、流通、加工、營養(yǎng)健康等理論和應用技術研究；開展農林漁業(yè)生態(tài)與資源環(huán)境保護、土壤污染修復與耕地質量提升等理論和應用技術研究；開展農業(yè)生物技術、農業(yè)信息技術、農業(yè)智能裝備、農業(yè)信息服務等理論和應用技術研究；開展農業(yè)規(guī)劃、農業(yè)經濟、農村發(fā)展、農業(yè)科技情報等理論和應用研究，建設北京鄉(xiāng)村振興智庫；開展國際與區(qū)域科技交流合作、科技成果轉化、示范推廣等工作，提供相關技術服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。
?。ǘ┤藛T構成情況
北京市農林科學院事業(yè)編制1405人，實有人數(shù)1252人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計266089.41萬元，比上年增加44026.33萬元，增長19.83%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計163652.33萬元，比上年增加14193.9萬元，增長9.50%。
1.財政撥款收入101872.55萬元，占收入合計的62.25%。其中：一般公共預算財政撥款收入101872.55萬元，占收入合計的62.24%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入55961.58萬元，占收入合計的34.20%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入5818.2萬元，占收入合計的3.55%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計155110.07萬元，比上年增加19196.69萬元，增長14.12%，其中：基本支出83466.81萬元，占支出合計的53.81%；項目支出71643.26萬元，占支出合計的46.19%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計110197.08萬元，比上年增加3633.83萬元，增長3.41%。主要原因：本年度增加科研項目投入。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出107800.49萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1101.65萬元，占本年財政撥款支出1.02%；教育支出65.94 萬元，占本年財政撥款支出0.06%；科學技術支出99637.93 萬元，占本年財政撥款支出92.43%；農林水支出6994.97 萬元，占本年財政撥款支出6.49%。
?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2023年度決算1101.65萬元，比2023年度年初預算減少0.97萬元，下降0.09%。其中：
“其他一般公共服務支出”(款)2023年度決算1101.65萬元，比2023年度年初預算減少0.97萬元，下降0.09%。主要原因：按照厲行節(jié)約的原則，壓縮項目經費等支出。
2、“教育支出”(類) 2023年度決算65.94 萬元，比2023年度年初預算減少9.17萬元，下降12.21%。其中：
“進修及培訓”(款) 2023年度決算65.94 萬元, 比2023年度年初預算減少9.17萬元，下降12.21%。主要原因：本年度培訓支出減少。
3、“科學技術支出”(類) 2023年度決算99637.93萬元，比2023年度年初預算減少1291.10 萬元，減少1.28%。其中：
“應用研究”(款) 2023年度決算94557.40 萬元，比2023年度年初預算減少1147.33 萬元，下降1.20%。主要原因：科研項目結余。
“技術研究與開發(fā)”(款) 2023年度決算5080.54 萬元，比2023年度年初預算減少143.75 萬元，下降2.75%。主要原因：科研項目結余。
4、“農林水支出”(類) 2023年度決算6994.97 萬元，比2023年度年初預算增加2530.39 萬元，增長38.59%。其中：
“農業(yè)農村”(款) 2022年度決算9109.12萬元，比2022年度年初預算增加2536.25萬元，增長56.68%。主要原因：本年度增加農業(yè)科技創(chuàng)新能力條件建設項目投入。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出62441.81萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬北京市農林科學院（本級）、北京市農林科學院信息技術研究中心和北京市農林科學院智能裝備技術研究中心3個事業(yè)單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數(shù)151.96萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算168.76萬元減少16.79萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)21.1萬元，比2023年度年初預算數(shù)21.38萬元減少0.27萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制出國(境)費用；2023年度因公出國（境）費用主要用于赴西班牙、法國、新加坡、馬來西亞、英國、韓國等國家落實國家加強種質資源收集政策，引進種質資源、建立資源交流機制，推進服務農業(yè)中關村建設，簽署合作協(xié)議，洽談人才引進、科技合作等事宜，參加韓國農業(yè)與糧食政策協(xié)會2023國際會議，并做大會主旨演講等，2023年度組織因公出國（境）團組4個、8人次，人均因公出國（境）費用2.64萬元。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)1.42萬元，比2023年度年初預算數(shù)11.85萬元減少10.43萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴控公務接待范圍及標準。2023年度公務接待費主要用于相關科研院所交流。公務接待16批次，公務接待156人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)129.44萬元，比2023年度年初預算數(shù)135.54萬元減少6.1萬元。
其中，公務用車購置費2023年度決算數(shù)41.89萬元，比2023年度年初預算數(shù)45.54萬元減少3.65萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務用車購置費用，2023年度購置（更新）2輛，車均購置費20.95萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數(shù)87.56萬元，比2023年度年初預算數(shù)90萬元減少2.44萬元，主要原因：落實中央八項規(guī)定，嚴格控制公務用車運行維護費用。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油37.74 萬元，公務用車維修30.67 萬元，公務用車保險8.70 萬元，公務用車其他支出10.44 萬元。2023年度公務用車保有量59輛，車均運行維護費1.48萬元。
二、機關運行經費支出情況
本部門不屬于機關運行經費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額19242.02萬元，其中：政府采購貨物支出8727.64萬元，政府采購工程支出5441.8萬元，政府采購服務支出5072.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額14955.66萬元，占政府采購支出總額的77.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9251.99萬元，占政府采購支出總額的48.08%。
四、國有資產占用情況
2023年度新購置車輛2臺，共計41.89萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備24臺（套），共計5364.76萬元。截至12月31日，本部門共有車輛61臺，共計1217.66萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備308臺（套），共計62223.78萬元。
五、政府購買服務支出說明
本部門2023年無政府購買服務支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：是指政府提供除發(fā)展與改革事務、財政事務、一般行政管理事務等一般公共服務支出以外的一般公共服務支出。
8. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
9. 科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出。
10. 科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。
11. 科學技術支出（類）應用研究（款）其他應用研究支出（項）：反映除機構運行、社會公益研究、高技術研究、專項科研試制以外其他用于應用研究方面的支出。
12. 科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映除科技成果轉化與擴散、共性技術研究與開發(fā)等以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。
13. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業(yè)科技成果轉化，農業(yè)新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環(huán)境整治等方面的技術試驗示范支出。
14. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規(guī)模經營、農機購置補貼、優(yōu)勢特色主導產業(yè)發(fā)展、畜牧水產發(fā)展、農村一二三產業(yè)融合等方面支出。
15. 農林水支出（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村支出（項）：反映除農墾運行、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、農業(yè)生產發(fā)展、農村社會事業(yè)、農業(yè)資源保護修復與利用等以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2023年度無中央對北京轉移支付預算。