目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
1.本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市社會科學(xué)院（簡稱市社科院）是綜合性哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，是市政府直屬公益一類事業(yè)單位，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級，加掛中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)（簡稱市委講師團(tuán)）牌子。主要職責(zé)是：
?。?）開展哲學(xué)社會科學(xué)基礎(chǔ)研究、戰(zhàn)略研究、應(yīng)用對策研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)。
?。?）開展黨的創(chuàng)新理論研究、宣傳、闡釋工作。
?。?)組織開展黨的理論宣講工作。
（4）建設(shè)新型高端智庫,搭建智庫研究基地平臺體系。
（5）開展國際交流與合作,提升國際學(xué)術(shù)影響力。
（6）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市社科院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個(gè)，分別是：辦公室、科研組織處、智庫建設(shè)與管理處、文化研究所、歷史研究所、哲學(xué)研究所、經(jīng)濟(jì)研究所、馬克思主義研究所、社會學(xué)研究所、社會學(xué)研究所、城市問題研究所、國際問題研究所、滿學(xué)研究所、管理研究所、綜合治理研究所、法治研究所、市情研究所、傳媒與輿情研究所、史志學(xué)研究所、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處、宣講服務(wù)處、《北京社會科學(xué)》編輯部、《城市問題》編輯部、網(wǎng)絡(luò)與圖書信息中心、國際交流中心（外事辦公室）、人事處、財(cái)務(wù)處、行政處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會、離退休干部處。無下屬單位。
（二）人員構(gòu)成情況
市社科院事業(yè)編制340人，實(shí)有人數(shù)284人。離退休人員223人，其中：離休3人，退休220人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)21650.25萬元，比上年增加1016.53萬元，增長4.93%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計(jì)17165.11萬元，比上年減少263.35萬元，下降1.51%。
1.財(cái)政撥款收入15779.04萬元，占收入合計(jì)的91.92%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15779.04萬元，占收入合計(jì)的91.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入1386.07萬元，占收入合計(jì)的8.07%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)16829.76萬元，比上年增加1718.13萬元，增長11.37%，其中：基本支出11805.84萬元，占支出合計(jì)的70.14%；項(xiàng)目支出5023.92萬元，占支出合計(jì)的29.85%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16762.96萬元，比上年增加649.63萬元，增長4.03%。主要原因：正常職稱職級晉升。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15486.20萬元，主要用于以下方面（按大類）：科學(xué)技術(shù)支出15468.71萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.89%；教育支出17.49萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.11%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算15468.71萬元，比2023年度年初預(yù)算減少931.90萬元，下降5.68%。其中：
“社會科學(xué)”（款）2023年度決算15468.71萬元，比2023年度年初預(yù)算減少931.90萬元，下降5.68%。主要原因：一是落實(shí)過緊日子要求，壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)支出；二是科研類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。
2、“教育支出”(類)2023年度決算17.49萬元，比2023年度年初預(yù)算減少4.82萬元，下降21.60%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算17.49萬元，比2023年度年初預(yù)算減少4.82萬元，下降21.60%。主要原因：嚴(yán)格控制培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11805.84萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)事業(yè)單位，無下屬單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)16.58萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算23.6萬元減少7.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)11.24萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)21.60萬元減少10.36萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)11.24萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)21.6萬元減少10.36萬元，主要原因：積極消化加油卡以前年度結(jié)余，本年度未發(fā)生加油支出。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修8.06萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.87萬元，公務(wù)用車其他支出0.32萬元。2023年度公務(wù)用車保有量10輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額1510.37萬元，其中：政府采購貨物支出63.51萬元，政府采購工程支出102.5萬元，政府采購服務(wù)支出1344.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額1500.9萬元，占政府采購支出總額的99.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額301.44萬元，占政府采購支出總額的19.95%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺。截至12月31日，共有車輛11臺，共計(jì)259.59萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套），共計(jì)197.10萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位無相關(guān)內(nèi)容。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
5.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會科學(xué)院的基本支出。
6.科學(xué)技術(shù)支出（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項(xiàng)）：反映社會科學(xué)院的項(xiàng)目支出。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告（詳見附件2）