目    錄

　　第一部分 2023年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十二、政府采購情況表

　　十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2023年度部門決算說明

　　第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

　　報表詳見附件1。

第二部分 2023年度部門決算說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　北京人民藝術(shù)劇院于1952年設(shè)立，為差額撥款事業(yè)單位（正局級），內(nèi)設(shè)13個處室，內(nèi)設(shè)處室分別為：辦公室（黨委辦公室）、創(chuàng)作室、藝術(shù)處、演員隊、舞臺美術(shù)處、計劃財務(wù)處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老干部處、行政保衛(wèi)處、演出中心、戲劇教育與研究處。

　　北京人民藝術(shù)劇院主要職責(zé)：話劇藝術(shù)生產(chǎn)，演出經(jīng)營與經(jīng)紀，舞美設(shè)計與制作；文化藝術(shù)交流與研究，話劇宣傳與普及，戲劇資料收藏與展示；所屬首都劇場、實驗劇場、曹禺劇場、人藝小劇場、菊隱劇場的經(jīng)營管理；相關(guān)出版物與藝術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營。

　　（二）人員構(gòu)成情況

　　北京人民藝術(shù)劇院事業(yè)編制377人，實有人數(shù)281人，離休人員15人。

　　二、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計33328.4萬元，比上年增加6459.97萬元，增長24.04%。

　　（一）收入決算說明

　　2023年度本年收入合計25638.07萬元，比上年增加4990.21萬元，增長24.17%。

　　1.財政撥款收入17748.5萬元，占收入合計的69.22%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入17748.5萬元，占收入合計的69.22%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

　　2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

　　3.事業(yè)收入7590.84萬元，占收入合計的29.60%；

　　4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

　　5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

　　6.其他收入298.73萬元，占收入合計的1.18%。

圖1：收入決算

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　　2023年度本年支出合計25461.11萬元，比上年增加506.50萬元，增長2.03%，其中：基本支出18632.82萬元，占支出合計的73.18%；項目支出6828.29萬元，占支出合計的26.81%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

　　三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計18937.15萬元，比上年減少1669.88萬元，下降8.1%。主要原因：本年度沒有基建項目，財政撥款收支減少。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18389.49萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出18389.49萬元，占本年財政撥款支出100%。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　“文化旅游體育與傳媒支出”2023年度決算18389.49萬元，比2023年年初預(yù)算增加764.16萬元，增長4.34%。其中：

　　“文化和旅游”2023年度決算18389.49萬元，比2023年年初預(yù)算增加764.16萬元，增長4.34%。主要原因：本年度全面恢復(fù)演出，演出場次增多，劇場運維費增大，故支出增加。

　　五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　本單位無此項支出。

　　六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

　　本單位無此項支出。

　　七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出12043.28萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

　　一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

　　“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)18萬元，與2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算18萬元持平。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2023年財政撥款預(yù)算與決算都為零。

　　2.公務(wù)接待費。2023年財政撥款預(yù)算與決算都為零。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)18萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)18萬元持平。

　　其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)18萬元，與2023年度年初預(yù)算數(shù)18萬元持平。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油12.34萬元，公務(wù)用車維修2.61萬元，公務(wù)用車保險0.94萬元，公務(wù)用車其他支出2.11萬元。2023年度公務(wù)用車保有量15輛，車均運行維護費1.2萬元。

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

　　三、政府采購支出情況

　　2023年度政府采購支出總額2905.92萬元，其中：政府采購貨物支出54.3萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出2851.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額2301.8萬元，占政府采購支出總額的79.21%，其中：授予小微企業(yè)合同金額385.85萬元，占政府采購支出總額的13.27%。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況

　　2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0套，共計0萬元。截至12月31日，北京人民藝術(shù)劇院共有車輛15臺，共計321.23萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備20套，共計4513.42萬元。

　　五、政府購買服務(wù)支出說明

　　2023年度政府購買服務(wù)決算0萬元。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

　　6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

　　7. 文化旅游體育與傳媒支出：是指在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版以及其他文化體育與傳媒支出。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

　　一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）

　　二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）

　　三、項目支出績效自評表（詳見附件2）