目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
2022年9月20日，中共北京市委機構(gòu)編制委員會印發(fā)了《中共北京市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<北京市團校職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（京編委發(fā)〔2022〕97號），通知明確，北京市團校是黨在青年工作領(lǐng)域特色鮮明的政治學校，是團市委所屬公益一類事業(yè)單位，為副局級，內(nèi)設(shè)辦公室、教務處、科研處、培訓處、馬克思主義理論教研部、青少年思想政治教育教研部、黨的群眾工作教研部、組織人事處8個機構(gòu)。
（二）部門職責
北京市團校的根本定位是聚焦團干部教育主責主業(yè)，突出政治培訓，為新時代黨的青年群眾工作和共青團建設(shè)提供人才智力支持。主要職責是：
（1）承擔共青團干部、青少年工作者、青年骨干的培訓工作。
?。?）對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引領(lǐng)學員深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
?。?）開展青年工作研究，建設(shè)首都共青團工作智庫，為市委、市政府提供決策咨詢服務。
?。?）開展青少年學術(shù)交流。
?。?）完成團市委交辦的其他任務。
（三）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制100人，實有人數(shù)33人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計2843.43萬元，比上年增加2843.43萬元，增長100%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計2843.43萬元，比上年增加2843.43萬元，增長100%。
1.財政撥款收入2843.43萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入2843.43萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計2626.95萬元，比上年增加2626.95萬元，增長100%，其中：基本支出734.16萬元，占支出合計的27.95%；項目支出1892.78萬元，占支出合計的72.05%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2843.43萬元，比上年增加2843.43萬元，增長100%。主要原因：新設(shè)單位無上年度數(shù)據(jù)。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出2626.95萬元，主要用于以下方面：教育支出2550.60萬元，占本年財政撥款支出97.09%；社會保障和就業(yè)支出63.28萬元，占本年財政撥款支出2.41%；衛(wèi)生健康支出13.07萬元，占本年財政撥款支出0.5%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2023年度決算2550.60萬元，比2023年度年初預算減少1486.16萬元，下降36.82%。其中：
“進修及培訓”（款）2023年度決算2550.60萬元，比2023年度年初預算減少1486.16萬元，下降36.82%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展，減少相關(guān)支出。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算63.28萬元，比2023年度年初預算減少197.72萬元，下降75.75%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算63.28萬元，比2023年度年初預算減少197.72萬元，下降75.75%。主要原因：本年為單位改革落地后的首個財政年度，人員正陸續(xù)到位中，截至2023年底在崗在編人員僅為33人，按照實際情況進行支出。
3、“衛(wèi)生健康支出”（類）2023年度決算13.07萬元，比2023年度年初預算減少114.93萬元，下降89.79%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算13.07萬元，比2023年度年初預算減少114.93萬元，下降89.79%。
主要原因：本年為單位改革落地后的首個財政年度，人員正陸續(xù)到位中，截至2023年底在崗在編人員僅為33人，按照實際情況進行支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本部門無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本部門無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出734.16萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、 公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算15.76萬元減少15.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)10萬元減少10萬元。主要原因：按照部門工作計劃，減少相關(guān)支出。
2.公務接待費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)0.76萬元減少0.76萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制公務接待支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預算數(shù)5萬元減少5萬元。主要原因：本部門暫無公務用車。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額404.94萬元，其中：政府采購貨物支出79.59萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出325.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額66.1萬元，占政府采購支出總額的16.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.1萬元，占政府采購支出總額的16.32%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度本部門無國有資產(chǎn)占用情況。
五、政府購買服務支出說明
2023年度本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
四、中央對北京轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2023年度無中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費預算，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績效自評工作。