目 錄
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價(jià)情況
第一部分 2023年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分2023年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
本部門內(nèi)設(shè)綜合處（人事處）、第一研究處、第二研究處、第三研究處、市志指導(dǎo)處、區(qū)志指導(dǎo)處、年鑒指導(dǎo)處、科研規(guī)劃處、宣傳教育處、文獻(xiàn)資料處、刊物編輯部和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）。下屬事業(yè)單位北京市方志館（北京市地情資料中心、北京年鑒社）。
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室、北京市地方志編纂委員會辦公室是北京市委、市政府直屬的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。主要職責(zé)：
1.制定本市黨史和文獻(xiàn)工作規(guī)劃，依法治志，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案。
2.研究本市黨的歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揮黨史資政育人作用，為新時(shí)代黨的建設(shè)和市委決策服務(wù)，為教育廣大黨員、干部群眾和青少年服務(wù)。
3.征集、整理、編纂本市黨史文獻(xiàn)資料，收集、整理重要口述黨史資料、重要人物回憶錄，編輯重要文獻(xiàn)。
4.開展本市黨的歷史、黨的領(lǐng)袖人物及老一輩革命家精神風(fēng)范的宣傳普及教育，宣傳黨的奮斗歷史、執(zhí)政理念和治國理政思想。
5.審核涉及本市黨的歷史的重要文稿、檔案、書稿、照片，參與審核重大革命歷史題材影視作品、展覽、新建紀(jì)念場館的立項(xiàng)和內(nèi)容等。
6.組織編纂本市地方志書、地方綜合年鑒。
7.收（征）集、保存本市地方志文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究。
8.組織開發(fā)利用地方志資源。
9.指導(dǎo)各區(qū)黨史和文獻(xiàn)工作，組織、指導(dǎo)、督促和檢查本市地方志工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
北京市方志館(北京市地情資料中心、北京年鑒社)主要職責(zé)是：承擔(dān)地方志、地情資料的收集、整理、保存、編輯、研究、展示等工作，面向社會提供咨詢、借閱等服務(wù)，開展地情教育、地方文化交流交往活動(dòng)等工作；承擔(dān)《北京年鑒》的編輯、出版和發(fā)行工作。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨史研究室事業(yè)編制105人，實(shí)際99人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）2人。
離退休人員48人，其中：離休1人，退休47人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)5995.57萬元，比上年減少382.85萬元，下降6.00%。
（一）收入決算說明
2023年度本年收入合計(jì)5995.57萬元，比上年減少382.85萬元，下降6.00%。
1.財(cái)政撥款收入5995.57萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5995.57萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
?。ǘ┲С鰶Q算說明
2023年度本年支出合計(jì)5373.86萬元，比上年減少542.99萬元，下降9.18%，其中：基本支出4417.14萬元，占支出合計(jì)的82.19%；項(xiàng)目支出956.72萬元，占支出合計(jì)的17.8%;上繳上級支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5995.57萬元，比上年減少382.85萬元，下降6.00%。主要原因：落實(shí)過緊日子要求，壓縮經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5373.86萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出5057.66萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.12%；社會保障和就業(yè)支出248.38萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.62%；衛(wèi)生健康支出67.82萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.26%。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2023年度決算5057.66萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1048.03萬元，下降17.16%。其中：“黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2023年度決算5057.66萬元，比2023年度年初預(yù)算減少1048.03萬元，下降17.16%，主要原因：落實(shí)過緊日子要求根據(jù)實(shí)際情況開支，支出略有減少。
2.“教育支出”(類)2023年度決算0萬元，比2023年年初預(yù)算3萬元減少3萬元。其中：“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算0萬元，比2023年年初預(yù)算3萬元減少3萬元。主要原因：主要參加線上培訓(xùn)方式、減少集中培訓(xùn)。
3.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2023年度決算248.38萬元，比2023年年初預(yù)算245.98萬元增加2.4萬元，增加0.97%。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2023年度決算172.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少73.81萬元，下降20.42，主要原因：主要原因:按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整及人員變動(dòng)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，減少預(yù)算支出；“死亡撫恤”（款）2023年度決算76.20萬元，屬于2023年度年初預(yù)算調(diào)劑數(shù)，主要原因：正常支出。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算67.82萬元，比2023年年初預(yù)算減少15.37萬元，減少18.47%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算67.82萬元，比2023年年初預(yù)算減少15.37萬元，減少18.47%。主要原因：按照全市統(tǒng)一政策基數(shù)調(diào)整及人員變動(dòng)，支出相對減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度無此項(xiàng)支出
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4417.14萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門所屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、1個(gè)事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.96萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算40.17萬元減少33.21萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)25.65萬元減少25.65萬元。主要原因：因疫情原因此項(xiàng)工作未開展
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)0.23萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)1.30萬元減少1.07萬元。主要原因：厲行節(jié)約，壓減開支。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省市來京進(jìn)行黨史地方志工作交流事項(xiàng)。公務(wù)接待5批次，公務(wù)接待20人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)6.73萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.23萬元減少6.50萬元。
其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元，于2023年度年初預(yù)算數(shù)持平。主要原因：沒有購車，2023年度購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)6.73萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)13.23萬元減少6.5萬元，主要原因：降低維護(hù)費(fèi)用，節(jié)約開支，電車使用頻率高維護(hù)費(fèi)用低。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油1.8萬元，公務(wù)用車維修2.50萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.44萬元，公務(wù)用車其他支出0.99萬元。2023年度公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，合計(jì)176.73萬元，比上年增加3.17萬元，增加原因：保障單位運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)實(shí)際需求開支，經(jīng)費(fèi)有所增長。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額623.12萬元，其中：政府采購貨物支出31.80萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出591.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額247.49萬元，占政府采購支出總額的39.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.69萬元，占政府采購支出總額的11.50%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。截至12月31日，本部門共有車輛7臺，共計(jì)135.83萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
第四部分2023年度部門績效評價(jià)情況
一、部門整體績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
二、項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（詳見附件2）
三、項(xiàng)目支出績效自評表（詳見附件2）